| EMPENHO | FAVORECIDO | OBJETO | VALOR |
| 2020NE000001 | CCHSA/UFPB | PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS CAVN/CCHSA/UFPB | R$ 8.530,00 |
| 2020NE000002 | CCHSA/UFPB | PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS DO CCHSA/CAVN/UFPB | R$ 5.279,52 |
| 2020NE000003 | CCHSA/UFPB | BOLSA PIBIC TEC PARA OS ESTUDANTES DO COLÉGIO AGRÍCOLA VIDAL DE NEGREIROS | R$ 8.000,00 |
| 2020NE000004 | CCHSA/UFPB | BOLSA PROEJA CAVN/UFPB | R$ 2.400,00 |
| 2020NE000005 | CCHSA/UFPB | AUXÍLIO EMERGENCIAL – COVID-19 PARA ALUNOS DO ENSINO PROFISSIONAL CAVN/CCHSA/UFPB | R$ 120.000,00 |
| 2020NE000006 | GERÊNCIA EXECUTIVA JOÃO PESSOA | INSS PATRONAL,INC. S/ VALORES PAGOS A PESSOA FÍSICA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE CENTRO | R$ 1.540,00 |
| 2020NE000012 | CCHSA/UFPB | BOLSA DESTINADA A SERVIDORES INTERNOS CAVN/CCHSA/UFPB VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA-FORMAÇÃO DOS CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA(FIC) DO CAVN/UFPB NA MODALIDADE À DISTÂNCIA | R$ 290.000,00 |
| 2020NE000014 | CCHSA/UFPB | PROJETO INCLUSÃO SOCIAL DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA: EDUCAÇÃO, CULTURA E DIREITO CURSINHO PRÉ-UNIVERSITÁRIO PRO-ENEM DA UFPB AÇÃO CONTINUADA 2020/2021 | R$ 40.000,00 |
| 2020NE000019 | CCHSA/UFPB | BOLSA RESPONSABILIDADE SOCIAL EDITAL 02/2020 CCHSA/UFPB | R$ 26.400,00 |
| 2020NE000020 | CCHSA/UFPB | BOLSA DESTINADA A SERVIDORES INTERNOS CAVN/CCHSA/UFPB VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA-FORMAÇÃO DOS CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA(FIC) DO CAVN/UFPB | R$ 181.000,00 |
| 2020NE000021 | CCHSA/UFPB | BOLSA MONITORIA P/ALUNOS DO CAVN/UFPB | R$ 22.400,00 |
| 2020NE000024 | CCHSA/UFPB | BOLSA PIBIC PARA OS ALUNOS DO CAVN | R$ 6.400,00 |
| 2020NE000027 | CCHSA/UFPB | AUXÍLIO EMERGENCIAL COVID-19 PARA ALUNOS DO CPLÉGIO AGRÍCOLA VIDAL DE NEGREIROS | R$ 197.365,38 |
| 2020NE000028 | CCHSA/UFPB | BOLSA ACESSO DIGITAL A-EAD CAVN/UFPB | R$ 572.200,00 |
| 2020NE000032 | CCHSA/UFPB | BOLSA DESTINADA A SERVIDORES INTERNOS CAVN/CCHSA/UFPB VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA-FORMAÇÃO DOS CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA(FIC) DO CAVN/UFPB NA MODALIDADE À DISTÂNCIA | R$ 120.000,00 |
| 2020NE000034 | CCHSA/UFPB | SERVIÇO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICAS PARA O LABORATÓRIO DE PRODUÇÃO ANIMAL. | R$ 408,99 |
| 2020NE000040 | CONSELHO NAC DIRETORES ESC TEC VINC UNIV FED | ANUIDADE 2O20 DO CONSELHO NACIONAL DE IRIGENTES DAS ESCOLAS TÉCNICAS VINCULADAS ÀS UNIVERSIDADES FEDERAIS-CONDETUF | R$ 7.500,03 |
| 2020NE800001 | SERPRO – SEDE – BRASILIA | AQUISIÇÃO 4 (QUATRO) CERTIFICADOS DIGITAIS, TIPO A3 PARA PESSOA FÍSICA, GERAD _CRIPTOGRÁFICO (TOKEN)/(SMART CARD) HOMOLOGADO PELA ICP-BRASIL (SEM FORNECIMEN _VALIDADE DE 3 ANOS | R$ 824,00 |
| 2020NE800005 | EDER CRUZ CASTELO BRANCO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CCHSA/CAVN/UFPB | R$ 1.140,00 |
| 2020NE800006 | GDD EDITORA GRAFICA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CCHSA/CAVN/UFPB | R$ 5.000,00 |
| 2020NE800007 | GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CCHSA/CAVN/UFPB | R$ 4.800,00 |
| 2020NE800008 | HELIO MASASHI SAITO & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CCHSA/CAVN/UFPB | R$ 1.614,00 |
| 2020NE800009 | BRITO E FARIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CCHSA/CAVN/UFPB | R$ 2.157,00 |
| 2020NE800010 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CCHSA/CAVN/UFPB | R$ 7.120,95 |
| 2020NE800011 | ROSENEIDE DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CCHSA/CAVN/UFPB | R$ 503,00 |
| 2020NE800012 | COURACO COMERCIAL LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CCHSA/CAVN/UFPB | R$ 629,00 |
| 2020NE800013 | RC RAMOS COMERCIO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CCHSA/CAVN/UFPB | |
| 2020NE800014 | BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CCHSA/CAVN/UFPB | R$ 673,00 |
| 2020NE800015 | ANGELO ANTONIO SILVA DOS SANTO | INSPEÇÃO DE SEGURANÇA E MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EM MÁQUINAS DO LABORATÓRIO DE BENEFICIAMENTO DE LEITE (LBL) E DO LABORATÓRIO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS DE LATÍCINIOS (PDLAT). | R$ 15.537,58 |
| 2020NE800016 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CCHSA/CAVN/UFPB | R$ 5.400,00 |
| 2020NE800017 | BIDDEN COMERCIAL LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE BENS | R$ 30.090,00 |
| 2020NE800018 | EXTINCOM DO BRASIL – COMERCIO E MANUTENCAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CAVN/CCHSA | R$ 1.510,60 |
| 2020NE800019 | NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | SERVIÇO DE MANUTENÇAO CROMAOGRAFO GASOSO DO LABORATÓRIO DO CCHSA/CAVN/UFPB | R$ 14.251,70 |
| 2020NE800022 | BIDDEN COMERCIAL LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (BOMBA COSTAL) PARA O CCHSA/CAVN/UFPB | R$ 30.090,00 |
| 2020NE800023 | GEORGE GERALDO CAMPELO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DO CCHSA/CAVN/UFPB | R$ 35.140,99 |
| 2020NE800024 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENGENHARIA | INSCRIÇÃO NO EVENTO DE CAPACITAÇÃO: XL ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | R$ 240,00 |
| 2020NE800025 | LED E CIA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | SERVIÇO DE FILMAGEM DIGITAL | R$ 45.500,00 |
| 2020NE800026 | AGROPET COMERCIO E REPRESENTACAO DE FERTILIZ | AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA OS ANIMAIS DO CCHSA/CAVN/UFPB | R$ 245.878,28 |
| 2020NE800027 | ASSOCIACAO NACIONAL DE POS-GRADUACAO E PESQUISA | INSCRIÇÃO NO XLIV ENCONTRO DA ANPAD – ENANPAD | R$ 399,00 |
| 2020NE800028 | FOCUS SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXAS D’GUA E CISTERNAS | R$ 12.042,68 |
| 2020NE800029 | MULTSERV REPRESENTACOES LOCACOES E SERVICOS | SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE FOSSAS E SUMIDOUROS DO CCHSA/CAVN/UFPB | R$ 22.990,90 |
| 2020NE800030 | HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE PICK-UP | R$ 296.200,00 |
| 2020NE800031 | SEGUROS SURA S.A. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SERVIÇOS DE SEGURO AOS ALUNOS DO CAVN | R$ 21.980,00 |
| 2020NE800032 | EDWINEY SEBASTIAO CUPERTINO – EIRELI | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (RAÇÃO) PARA ANIMAIS | R$ 30.500,00 |
| 2020NE800033 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÁS) | R$ 28.500,00 |
| 2020NE800034 | C.S.T SERVICOS EM MANUTENCAO E REPARACAO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO | R$ 179.538,19 |
| 2020NE800035 | APPROACH TECNOLOGIA LTDA | AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE VÍDEO SEGURANÇA | R$ 437.885,00 |
| 2020NE800036 | APPROACH TECNOLOGIA LTDA | LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SEGURANÇA | R$ 152.097,00 |
| 2020NE800037 | APPROACH TECNOLOGIA LTDA | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA | R$ 16.698,00 |
| 2020NE800038 | MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO (VAN) | R$ 178.390,00 |
| 2020NE800039 | EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS | R$ 63.720,00 |
| 2020NE800040 | IRENE SARABIA LUQUETTI | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ESPECTROFOTÔMETRO) | R$ 13.980,00 |
| 2020NE800041 | MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (BALANÇA ANALÍTICA, BALANÇA PRECISÃO) | R$ 22.094,60 |
| 2020NE800042 | BIDDEN COMERCIAL LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MÁQUINA PICADEIRA ENSILADEIRA) | R$ 7.470,00 |
| 2020NE800043 | ACARVE COMÉRCIO E LICITAÇÕES EIRELI | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE HIDRÁULICO (BOMBA D’ÁGUA) | R$ 2.725,30 |
| 2020NE800044 | DIRCEU LONGO & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (PROCESSADOR DE ALIMENTOS) | R$ 1.689,65 |
| 2020NE800045 | ELETROSPITALAR COM E ASS TEC LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CAPELA FLUXO LAMINAR) | R$ 7.461,00 |
| 2020NE800046 | BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (AUTOCLAVE) | R$ 32.101,05 |
| 2020NE800047 | LUMEN COMERCIO E SERVICOS DE MOTORES ELETRICOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TERMOSTATO) | R$ 1.175,30 |
| 2020NE800048 | VIVO LICITACOES EIRELI | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CONJUNTO TRADO) | R$ 2.766,24 |
| 2020NE800049 | FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (REFRATÔMETRO) | R$ 8.955,69 |
| 2020NE800051 | SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CHOCADEIRA) | R$ 872,30 |
| 2020NE800060 | SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (BANHO MARIA) | R$ 13.580,00 |
| 2020NE800063 | JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (LIOFILIZADOR) | R$ 27.981,00 |
| 2020NE800064 | DOUGLAS CORDEIRO EIRELI | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (BEBICADOR ELÉTRICO) | R$ 4.550,01 |
| 2020NE800066 | HOFFMANNLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CENTRÍFUGA) | R$ 17.550,00 |
| 2020NE800067 | OBAH PRODUTOS E SERVICOS PARA SEGURANCA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (BURETA) | R$ 17.520,00 |
| 2020NE800068 | CIRURGICA PARMA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (BURETA) | R$ 7.920,00 |
| 2020NE800069 | FUTURA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EM GERAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (APARELHO DE AR CONDICIONADO) | R$ 19.545,00 |
| 2020NE800070 | TPL TAMIS PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (PENEIRA) | R$ 4.836,00 |
| 2020NE800071 | AGRO-VALE MURIAE MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ( BOMBA COSTAL) | R$ 2.000,00 |
| 2020NE800074 | K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (BALANÇA ELETRÔNICA) | R$ 7.054,00 |
| 2020NE800075 | MAGITECH – DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (GUILHOTINA) | R$ 3.841,00 |
| 2020NE800078 | NADJA MARINA PIRES | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CAFETEIRA ELÉTRICA) | R$ 2.018,94 |
| Empenho | Favorecido | Objeto | Valor |
| 2021NE000002 | CCHSA/UFPB | BOLSA MONITORIA | |
| 2021NE000003 | CCHSA/UFPB | BOLSA PROEJA | |
| 2021NE000004 | CCHSA/UFPB | BOLSA AUX.EMERGENCIAL | |
| 2021NE000008 | MONEY TURISMO EIRELI | PASSAGENS AÉREAS | 5.718,58 |
| 2021NE000010 | MONEY TURISMO EIRELI | PASSAGÉNS AÉREAS | 8.021,10 |
| 2021NE000013 | CAMILA FERREIRA LEAL | MANUT.BENS MÓVEIS | 1.200,00 |
| 2021NE000015 | CCHSA/UFPB | BOLSA CURSINHO ENEM | |
| 2021NE000020 | MUNDIAL GLASS PRODUTOS PARA LABORATORIO – EIR | MAT.LABORATORIAL | 20.727,19 |
| 2021NE000021 | BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI | MAT.LABORATORIAL | 8.418,18 |
| 2021NE000024 | RYANN CARLOS PEREIRA DA COSTA | GEN.ALIMENTÍCIO | 50.319,50 |
| 2021NE000026 | EXTSIN EXTINTORES NORDESTE SERVICOS LTDA | MANUT.CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 35.140,99 |
| 2021NE000027 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMB | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 279,30 |
| 2021NE000036 | RICHARD LUCINO DE QUADROS LICITACAO E COBRANC | MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO | 11.378,80 |
| 2021NE000038 | PLASTICOS V.P. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 995,00 |
| 2021NE000042 | SERGIO PROVIM & CIA LTDA | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E RODOVIARIOS | 3.450,00 |
| 2021NE00043 | ELO COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E RODOVIARIOS | 33.390,00 |
| 2021NE00046 | NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E RODOVIARIOS | 1.280,00 |
| 2021NE000048 | CCK COMERCIAL LTDA | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E RODOVIARIOS | 2.619,42 |
| 2021NE000050 | FERMACHINE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E RODOVIARIOS | 35.307,44 |
| 2021NE000052 | LEAO COMERCIO DE MULTI UTILIDADES LTDA | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 23.000,00 |
| 2021NE000053 | TIM S A | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 36.741,00 |
| 2021NE000054 | SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 9.967,50 |
| 2021NE000055 | MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS – EIRELI | APARELHOS E EQUIP. P/ ESPORTES E DIVERSOES | 7.120,10 |
| 2021NE000059 | PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES E CORDAS | APARELHOS E EQUIP. P/ ESPORTES E DIVERSOES | 4.400,00 |
| 2021NE000060 | RENOVA CAMPINAS COMERCIAL EIRELI | APARELHOS E EQUIP. P/ ESPORTES E DIVERSOES | 17.221,86 |
| 2021NE000061 | ST FITNESS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENT | APARELHOS E EQUIP. P/ ESPORTES E DIVERSOES | 19.061,76 |
| 2021NE000062 | RENOVA CAMPINAS COMERCIAL EIRELI | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 6.634,22 |
| 2021NE000063 | GALLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRE | ALIMENTOS PARA ANIMAIS | 30.664,26 |
| 2021NE000064 | ANDRE E. S. SCHILLING | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 30.824,07 |
| 2021NE000069 | FOCUS SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | LIMPEZA E CONSERVACAO | 11.722,00 |
| 2021NE000070 | MULTSERV REPRESENTACOES LOCACOES E SERVICOS | LIMPEZA E CONSERVACAO | 22.987,20 |
| 2021NE000073 | FA LIMA INFORMATICA | MATERIAL DE TIC – MATERIAL DE CONSUMO | 43.000,00 |
| 2021NE000075 | MICHEL RAMON PEREIRA DOS SANTOS | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 6.890,00 |
| 2021NE000081 | BRAVO – COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 1.045,50 |
| 2021NE000084 | BELLA AGRONEGOCIOS LTDA | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 1.989,92 |
| 2021NE000086 | MACHADO ARMARINHOS LTDA | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 24.677,68 |
| 2021NE000087 | GERÊNCIA EXECUTIVA JOÃO PESSOA | CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS | 5.000,00 |
| 2021NE000088 | DATEN TECNOLOGIA LTDA | EQUIPAMENTOS DE TIC – COMPUTADORES | 41.364,00 |
| 2021NE000089 | DATEN TECNOLOGIA LTDA | EQUIPAMENTOS DE TIC – COMPUTADORES | 128.688,00 |
| 2021NE000090 | DATEN TECNOLOGIA LTDA | EQUIPAMENTOS DE TIC – COMPUTADORES | 565.308,00 |
| 2021NE000094 | VETSUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO | 2.789,24 |
| 2021NE000095 | METTA DISTRIBUIDORA EIRELI | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 118.650,00 |
| 2021NE000097 | RENATO MACHADO PINTO | MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO | 829,92 |
| 2021NE000098 | ARGOS LTDA | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 2.918,10 |
| 2021NE000099 | GALLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRE | ALIMENTOS PARA ANIMAIS | 42.796,00 |
| 2021NE000100 | CCHSA/UFPB | DIÁRIAS | 4.106,50 |
| 2021NE000104 | DATEN TECNOLOGIA LTDA | EQUIPAMENTOS DE TIC – COMPUTADORES | 546.924,00 |
| 2021NE000105 | TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI | MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO | 16.136,03 |
| 2021NE000106 | DRAUZIO BRAZ DA SILVA | SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | 9.820,00 |
| 2021NE000107 | DECK GRAFICA E EDITORA – EIRELI | SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | 2.880,00 |
| 2021NE000108 | MULTIMIDIA IMPRESSAO E COMERCIO DE MATERIAL | SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | 17.134,06 |
| 2021NE000109 | FCIA VETER PET LTDA | MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO | 345,95 |
| 2021NE000111 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO | VEICULOS DE TRACAO MECANICA | 317.900,00 |
| 2021NE000112 | EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EM INFOR | ALUGUEL DE IMPRESSORA , MULTIFUNCIONAL , PLOTTER | 63.720,00 |
| 2021NE000113 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA 12 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 309,00 |
| 2021NE000114 | COMERCIAL COIMBRENSE LTDA | ALIMENTOS PARA ANIMAIS | 99.710,00 |
| 2021NE000115 | HORUS COMERCIAL E SERVICOS LTDA | VEICULOS DE TRACAO MECANICA | 472.000,00 |
| 2021NE000116 | LP DO BRASIL – EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 2.720,00 |
| 2021NE000117 | M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 13.749,61 | |
| 2021NE000118 | LP DO BRASIL – EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA | AQUISIÇÃO DE SECADOR DE MÃOS AUTOMÁTICO EM AÇO INOXIDÁVEL, TENSÃO 220V/ 60HZ, POTÊNCIA 1150W, DIMENSÕES: LARGURA 26CM, PROFUNDIDADE 15,7CM, ALTURA 18CM, TEMPERATURA DO AR: 40 A 54 GRAUS. | 1.360,00 |
| 2021NE000119 | CMK AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI | AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS(COLETOR DE DADOS/LEITOR CÓDIGO DE BARRA ) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS LABORATÓRIOS DO COLÉGIO AGRÍCOLA VIDAL DE NEGREIROS | 5.379,00 |
| 2021NE000120 | LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI | AQUISIÇÃO INCUBADORA LABORATÓRIO, AJUSTE: AJUSTE DIGITAL, C, PAINEL DE CONTROLE, TIPO : COM AGITAÇÃO, ROTAÇÃO: ATÉ 240 RPM, VOLUME: P, FRASCOS ATÉ 250 ML, TEMPERATURA: CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 60 °C, TEMPORIZAÇÃO: TEMPORIZADOR ATÉ 9.999 MIN, COMPONENTES: COM PORTA FRONTAL | 6.611,00 |
| 2021NE000121 | FONTES E ARAUJO LTDA | AQUISIÇÃO DE INCUBADORA LABORATÓRIO, AJUSTE DIGITAL, COM PAINEL DE CONTROLE, TIPO BOD, COM FOTOPERÍODO, VOLUME CERCA DE 350, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 60, ADICIONAL COM VEDAÇÃO, COMPONENTES ATÉ 10 PRATELEIRAS. TENSÃO 220 V | 49.300,00 |
| 2021NE000122 | CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO PEREIRA | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ABAIXO ESPECIFICADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS LABORATÓRIOS DO CAVN/UFPB. | 12.207,00 |
| 2021NE000123 | SEMPER CRIO INDUSTRIA METALURGICA LTDA | AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS9 RECIPIENTE , BOTIJÃO CRIOGÊNICO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS LABORATÓRIOS DO COLÉGIO AGRÍCOLA VIDAL DE NEGREIROS | 3.360,00 |
| 2021NE000124 | OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRE | AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DE COLUNA PARA GARRAFÃO, CAPACIDADE PARA COMPORTAR GARRAFÕES DE ATÉ 20 LITROS, COLETOR ÁGUA REMOVÍVEL, 2 TORNEIRAS, PARA ÁGUA NATURAL E GELADA, CONTROLE DE TE MPERATURA POR TERMOSTATO EXTERNO REGULÁVEL, EM AÇO IN OX, ALÇAS LATERAIS PARA TRANSPORTE, ALTURA, SEM O GARRAFÃO, NÃO SUPERIOR A 1M. | 6.348,00 |
| 2021NE000125 | WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA | AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS(BALANÇA DE PRECISÃO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS LABORATÓRIOS DO COLÉGIO AGRÍCOLA VIDAL DE NEGREIROS | 7.320,00 |
| 2021NE000126 | ISALTEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO | AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS LABORATÓRIOS DO COLÉGIO AGRÍCOLA VIDAL DE NEGREIROS | 2.197,20 |
| 2021NE000127 | FPM HOSPITALAR LTDA | AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS(APARELHO ULTRASSONOGRAFIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS LABORATÓRIOS DO COLÉGIO AGRÍCOLA VIDAL DE NEGREIROS, | 37.999,00 |
| 2021NE000128 | IDEALINE COMERCIAL EIRELI | AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVE, MATERIAL AÇO INOX, TIPO HORIZONTAL, MODELO GRAVITACIONAL, OPERAÇÃO AUTOMÁTICA, DIGITAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SISTEMAS DE SECAGEM E SEGURANÇA, VOLUME CÂMARA CERCA DE 20, COMPOSIÇÃO SENSORES TEMPERATURA E PRESSÃO, ALARMES, OUTROS COMPONENTES 3 BANDEJAS | 2.916,57 |
| 2021NE000129 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA – SEFAZ-PB | PAGAMENTO REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO DO CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS SOCIAIS-CCHSA/UFPB. | 665,06 |
| Empenho | Favorecido | Objeto | Valor |
| 2022NE000001 | CCHSA/UFPB | BOLSA MONITORIA | R$ 4.485,00 |
| 2022NE000002 | MONEY TURISMO EIRELI | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | R$ 14.437,98 |
| 2022NE000003 | MONEY TURISMO EIRELI | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | R$ 0,09 |
| 2022NE000004 | CCHSA/UFPB | DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DO CCHSA/UFPB, | R$ 28.369,02 |
| 2022NE000005 | CCHSA/UFPB | BOLSA PIBIC TEC PARA ALUNOS DO CAVN, REFERENTE AO 30.000,00 EXERCÍCIO DO ANO DE 2022 | R$ 30.000,00 |
| 2022NE000006 | CCHSA/UFPB | BOLSA AUXÍLIO EMERGENCIAL PARA ALUNOS DO CAVN, 194.600,00 REFERENTE AO EXERCÍCIO DO ANO DE 2022 | R$194.600,00 |
| 2022NE000007 | SOS GAS LTDA | BOTIJÃO PARA GÁS, USO DOMÉSTICO, 5.993,86 CAPACIDADE CERCA DE 13 KG, ACESSÓRIOS COM VÁLVULA E MECANISMO DE SEGURANÇA | R$ 5.993,86 |
| 2022NE000008 | GALLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRE | ALIMENTOS PARA ANIMAIS | R$ 42.505,80 |
| 2022NE000009 | GALLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRE | ALIMENTOS PARA ANIMAIS | R$ 28.540,00 |
| 2022NE000010 | CCHSA/UFPB | DIÁRIAS NO PAÍS PARA 39.872,76 OS SERVIDORES DO Colégio Agrícola Vidal de Negreiros/CAVN/UFPB | R$ 39.872,76 |
| 2022NE000011 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA | Inscrição de responsabilidade técnica de evento denominado “Leilão de Bovinos 2022″ | R$ 136,00 |
| 2022NE000012 | GERÊNCIA EXECUTIVA JOÃO PESSOA | PAGAMENTO DE CONTRIB. 1.378,00 PREVIDENCIARIAS INCIDENTE SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA – CCHSA/UFPB. | R$ 1.378,00 |
| 2022NE000013 | CCHSA/UFPB | AUXÍLIO BOLSA 28.000,00 ESTUDANTIL/MONITORIA/2022 | R$ 28.000,00 |
| 2022NE000014 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA – SEFAZ-PB | LICENÇA PARA LEILÃO DE BOVINOS NO CCHSA/CAVN/UFPB | R$ 300,85 |
| 2022NE000015 | CCHSA/UFPB | DIÁRIAS INTERNACIONAIS AO SERVIDOR DO COLÉGIO AGRÍCOLA VIDAL DE NEGREIROS. | R$ 17.518,51 |
| 2022NE000016 | CCHSA/UFPB | RECURSOS PROAP/2022 0,00 DESTINADOS AO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS AGRÁRIAS (AGROECOLOGIA) | R$ 0,00 anulado |
| 2022NE000017 | CCHSA/UFPB | Bolsas do Programa Responsabilidade Social 38.400,00 exercício 2022 | R$ 38.400,00 |
| 2022NE000018 | ZUCATELLI EMPREENDIMENTOS LTDA. | Veículo pick-up, tipo motor: turbo diesel, tipo 0,00 direção: hidráulica e/ou elétr ica, potência motor: mínima 160 cv, Tipo tração: 4×4, carga útil: mínimo 1.000 litros, capacidade passageiro: 05, quantidade portas: 02. Características adi cionais: Cabine dupla, cor: Branca, modelo: 0 (zero) km | R$ 0,00 Anulado. |
| 2022NE000019 | INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL | PARTICIPACAO DOS SERVIDORES BRUNO FERREIRA MATOS EDVALDO, MESQUITA BELTRAO FILHO GEORGE, RODRIGO BELTRAO DA CRUZ E JOSE GUALBERTO TARGINO PRAXEDES NO EVENTO 9 CONTRATOS WEEK – SEMANA NACIONAL DE ESTUDOS AVANCADOS SOBRE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE 06 A 10 DE JUNHO DE 2022, EM FOZ DO IGUACU – PR | R$ 18.000,00 |
| 2022NE000020 | R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA | TAXA DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA O CAVN – UFPB | R$ 0,00 anulado |
| 2022NE000021 | R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA | PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA O CAVN/UFPB | R$ 85.000,00 |
| 2022NE000022 | R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA | TAXA DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA O CCHSA – UFPB | R$ 0,00 anulado. |
| 2022NE000023 | R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA | PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA O CCHSA/UFPB | R$ 25.000,00 |
| 2022NE000024 | R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA | TAXA DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA O CAVN – UFPB | R$ 0,57 |
| 2022NE000025 | R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA | TAXA DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA O CCHSA – UFPB | R$ 0,25 |
| 2022NE000026 | CCHSA/UFPB | Auxílio financeiro ao estudante no valor de (R$ 11.000,00), referente ao 0,00 recurso financeiro proveniente de PROAP/CAPES para o Programa de Pós-Graduação em Tecnologia Agroalimentar,CCHSA/CAVN/UFPB, | R$ 0,00 anulado. |
| 2022NE000027 | CCHSA/UFPB | BOLSA ALUNO COLABORADOR CAVN para atender as demandas do CAVN no exercício de 2022 | R$ 12.000,00 |
| 2022NE000028 | CCHSA/UFPB | BOLSA INTERNACIONALIZAÇÃO CAVN para atender as demandas do CAVN no exercício de 2022 | R$ 0,00 anulado. |
| 2022NE000029 | CCHSA/UFPB | BOLSA ESPORTE ARTE E CULTURA CAVN para atender as demandas do CAVN no exercício de 2022 | R$ 53.400,00 |
| 2022NE000030 | CCHSA/UFPB | Auxílio Financeiro ao Estudante será constituído de 12 beneficiários bolsistas equipe de ministrantes e apoio técnico pedagógico(12 bolsas x 7meses . 84 cotas), (Junho, Julho, Agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro).Projeto Inclusão Social de Alunos da Rede Pública Educação, Cultura e Direitos Humanos – Cursinho Pré universitário PRO-ENEM da UFPB – AÇÃO CONTINUADA 2022/2023. | R$ 34.800,00 |
| 2022NE000031 | CCHSA/UFPB | suprimento de demanda de 36 Diárias para deslocamentos da equipe técnica e professores (6 integrantes do quadro)/Coordenadores/Supervisores) 6 viagens cada, com destino a uma ou mais das 16 cidades do Brejo Paraibano atendidas pelo projeto nos finais de semana e/ou João Pessoa, Capital do Estado, sede da Reitoria da UFPB Campus I. | R$ 920,48 |
| 2022NE000032 | NORDESTE SEMEN LTDA | GÁS COMPRIMIDO, NOME NITROGÊNIO LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO INCOLOR, INODORO,ALTAMENTE REFRIGERADO, FÓRMULA QUÍMICA N2, MASSA MOLECULAR 28,96 G/MOL, GRAUDE PUREZA TEOR MÍN. 99% V/V, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7727-37-9 | R$ 7.950,00 |
| 2022NE000033 | CCHSA/UFPB | Auxilio financeiro para estudantes do Colégio Agrícola Vidal de Negreiros para o exercício 2022 | R$ 30.000,00 |
| 2022NE000034 | SOS GAS LTDA | BOTIJÃO PARA GÁS, USO DOMÉSTICO, CAPACIDADE CERCA DE 13 KG, ACESSÓRIOS COM VÁLVULA E MECANISMO DE SEGURANÇA | R$ 5.993,86 |
| 2022NE000035 | COMERCIAL COIMBRENSE LTDA | RAÇÃO BOVINA, INGREDIENTES CÁLCIO, EXTRATO ETÉREO, FÓSFORO, MATÉRIA FIBROSA,, APLICAÇÃO BOVINO EM FASE DE LACTAÇÃO, DOSAGEM COMPONENTES CÁLCIO- MÁXIMO 2,8%, EXTRATO ETÉREO- MÍNIMO 3% | R$ 55.207,50 |
| 2022NE000036 | LEAO COMERCIO DE MULTI UTILIDADES LTDA | Aquisição de Fardamento – Camisa branca em malha fria ou algodão, com logo do CAVN. TAM: P, M e G, XXG | R$ 4.850,00 |
| 2022NE000037 | INFOBIBOS E AGROBLUE LTDA | INSCRIÇÃO DO SERVIDOR DOCENTE THIAGO JARDELINO DIAS ( CAMPUS III- UFPB CCHSA ) NO 56º CONGRESSO BRASILEIRO DE OLERICULTURA / 2022, DE 01 A 05 DE AGOSTO DE 2022, EM BENTO GONÇALVES, RS | R$ 1.200,00 |
| 2022NE000038 | INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL | INSCRIÇÃO EM EVENTO DOS SERVIDORES: DÉBORA EMANUELE FERNANDES HOLANDA, FELIPE ROQUE VICENTE E LEANDRO FIRMINO FERNANDES NO EVENTO: 3° CONGRESSO BRASILEIRO DE COMPRAS PÚBLICAS, QUE OCORRERÁ NA DATA DE 08 A 11 DE AGOSTO DE 2022, EM FOZ DO IGUAÇU-PR. | R$ 13.200,00 |
| 2022NE000039 | ASSUNTEC – ASSUNTOS TECNOLOGICOS COMERCIO DE | Aeronave teleguiada, tipo drone | R$ 42.717,90 |
| 2022NE000040 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO | ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | R$ 8.120,00 |
| 2022NE000041 | IMPERIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORI | BICICLETA ERGOMÉTRICA, TIPO CICLOERGÔMETRO COMPUTADORIZADO, MODELO PROFISSIONAL, CAPACIDADE MÁXIMA 140 KG, FUNÇÕES PAINEL PROTOCOLOS, PROGRAMAS PRÉ-ESTABELECIDO, SOFTWARE, TIPO GUIDON ASSENTO E GUIDON REGULÁVEIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTROLE COMPUTADOR EXTERNO, CONEXÃO BIDIRECIONAL, ROTAÇÃO MÁXIMA 5 A 100 RPM, VOLTAGEM 110/220 V | R$ 29.760,00 |
| 2022NE000042 | TOP MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI | PROJETOR MULTIMÍDIA, VOLTAGEM 100/240 V, 29.760,00 FREQÜÊNCIA 50 A 60 HZ, QUANTIDADE ENTRADA RGB 1 SVÍDEO/ 1RCA UN, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO 01: SVIDEO E 04 PINOS RCA UN, TIPO ZOOM MANUAL/DIGITAL, TIPO PORTÁTIL, CAPACIDADE PROJEÇÃO COR 1.07 BILHõES DE CORES PX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONEXãO HDMI, RGB E USB, WIFI, SEEN MIRROR/SHARIN G, LUMINOSIDADE MÍNIMA 3.600 LM, TIPO FOCO MANUAL, TIPO PROJEÇÃO FRONTAL/TRASEIRO/TETO/MESA, RESOLUÇÃO NATIVA 1920X1200 | R$ 29.760,00 |
| 2022NE000043 | CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | INSCRIÇÕES DAS SERVIDORAS SORAYA FERNANDES CAMPOS LIRA E ALANA DE OLIVEIRA SOUSA NO CURSO RETENÇÕES DE TRIBUTOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E NOVAS DECLARAÇÕES OBRIGATORIAS A PARTIR DE 2022: SPED E-SOCIAL EFD-REINF E DCTFWEB, DE 24 A 26 DE AGOSTO DE 2022, EM JOÃO PESSOA-PB | R$ 5.681,00 |
| 2022NE000044 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROP | FORNECIMENTO DE MATERAL ESPECIFICADO. SOLICITAÇÃO . 82/2022 CAP/CCHSA/UFPB. | R$ 17.426,51 |
| 2022NE00045 | DROP’S BUFFET, EVENTOS E ESCOLA GASTRONOMICA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME ESPECIFICADO | R$ 24.500,00 |
| 2022NE000046 | ASSOCIACAO NACIONAL DE POS-GRADUACAO E PESQUI | INSCRIÇÃO EM EVENTO DA SERVIDORA GABRIELA TAVARES DOS SANTOS NO EVENTO XLVI ENCONTRO DA ANPAD ENANPAD 2022, QUE OCORRERÁ NA DATA DE 21 A 23 DE SETEMBRO DE 2022, DE FORMA ONLINE. | R$ 420,00 |
| 2022NE000047 | HALLEY DAYANE DOS SANTOS RIBEIRO | AUXÍLIO FINANCEIRO À ESTUDANTE Halley Dayane dos Santos Ribeiro, matrícula: 20211008603 | R$ 1.500,00 |
| 2022NE000048 | CHARLENE MARIA DE ALCANTARA | AUXÍLIO FINANCEIRO À ESTUDANTE CHARLENE MARIA DE ALCÂNTARA, matrícula: 20221009542 | R$ 1.600,00 |
| 2022NE000049 | ANTONIO ROSENDO DA COSTA | AUXÍLIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE Antônio Rosendo da Costa, matrícula: 20221009972 | R$ 1.571,40 |
| 2022NE000050 | CCHSA/UFPB | Bolsas PROEJA CAVN para o exercício de 2022 | R$ 3.600,00 |
| 2022NE000051 | DROP’S BUFFET, EVENTOS E ESCOLA GASTRONOMICA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | R$ 57.400,00 |
| 2022NE000052 | INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL | INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES SORAYA FERNANDES CAMPOS LIRA, ALANA DE OLIVEIRA SOUSA, RODRIGO RONELLI DUARTE, ALEX DA SILVA BARBOSA, MANOEL VICENTE SERAFIM NO 6¿CONGRESSO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA, CONTROLE PÚBLICO E GESTÃO DE RISCOS NAS AQUISIÇÕES, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 12 A 14 DE SETEMBRO DE 2022 EM FOZ DO IGUAÇU | R$ 20.000,00 |
| 2022NE000053 | PATRICIA LIMA ARAUJO | AUXÍLIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE PATRÍCIA LIMA ARAÚJO, matrícula: 20221019066 | R$ 1.600,00 |
| 2022NE000054 | MICHELE SANTOS OLIVEIRA | AUXÍLIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE Michele Santos Oliveira, matrícula: 20221009918 | R$ 1.571,42 |
| 2022NE000055 | JOSE SANDRO CAVALCANTE DE SOUZA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA FISICA PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO XXV ENCONTRO DOS EX-ALUNOS DO CAVN. | R$ 7.500,00 |
| 2022NE000056 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO | ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | R$ 8.120,00 |
| 2022NE000057 | GALLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRE | ALIMENTOS PARA ANIMAIS | R$ 52.800,00 |
| 2022NE000058 | EXTSIN EXTINTORES NORDESTE SERVICOS LTDA | TERMO ADITIVO DO CONTRATO 8/2018 REF.SERVIÇO DE REGARGA DE EXTINTORES | R$ 357,51 |
| 2022NE000059 | HOT DIGITAL COMERCIO E SERVICO DE IMPRESSAO | Confecção de botom , medalha | R$ 2.000,00 |
| 2022NE000060 | PECPLAN ABS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | AQUISIÇÃO DE 85 DOSES DE 0,25 ML DE SÊMEN SEXADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS LABORATORIOS DE BOVINOCULTURA E REPRODUÇÃO ANIMAL DO CCHSA/CAVN | R$ 13.770,00 |
| 2022NE000061 | INFORMACOES EXPRESSAS DE LICITACOES LTDA | INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES EDVALDO OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR E FILIPE YELSIN SOARES DE MORAES NO CURSO COMPLETO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, QUE OCORRERÁ ENTRE OS DIAS 30 DE NOVEMBRO E 02 DE DEZEMBRO DE 2022, EM FLORIANÓPOLIS-SC CONFORME | R$ 5.400,00 |
| 2022NE000062 | ARAUJO PRODUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA | CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE LUZ, IMAGEM E SOM PARA ATENDER AOS EVENTOS INSTITUCIONAIS ORGANIZADOS PELO CCHSA/CAVN | R$ 42.880,00 |
| 2022NE000063 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO | ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | R$ 24.360,00 |
| 2022NE000064 | CCHSA/UFPB | 20 auxílios do Bolsa Extensão – TEC do CAVN para o exercício 2022 | R$ 0,00 anulado |
| 2022NE000065 | GERÊNCIA EXECUTIVA JOÃO PESSOA | RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS DO INSS PATRONAL,INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA-FISICA,PRESTADOS EM FAVOR DO CAVN/CCHSA/UFPB | R$ 1.500,00 |
| 2022NE000066 | CCHSA/UFPB | 20 AUXÍLIOS PARA ATIVIDADES DE BOLSA EXTENSÃO – TEC DO CAVN PARA O EXERCÍCI0 2022 | R$ 20.000,00 |
| 2022NE000067 | LG TECHNOLOGY COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS LABORATÓRIOS DO CAVN | R$ 21.391,00 |
| 2022NE000068 | EQUIPAL – COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP | AQUISIÇÃO DE MICROSCOPIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS LABORATÓRIOS DO CAVN | R$ 8.425,00 |
| 2022NE000069 | ACS GOLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA PESQUI | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS LABORATÓRIOS DO CAVN | R$ 5.600,00 |
| 2022NE000070 | CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS LABORATÓRIOS DO CAVN | R$ 3.441,00 |
| 2022NE000071 | COMERCIAL COIMBRENSE LTDA | ALIMENTOS PARA ANIMAIS | R$ 35.722,50 |
| 2022NE000072 | GALLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRE | ALIMENTOS PARA ANIMAIS | R$ 52.800,00 |
| 2022NE000073 | ARAUJO PRODUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AOS EVENTOS INSTITUCIONAIS ORGANIZADOS PELO CCHSA/CAVN | R$ 11.720,00 |
| 2022NE000074 | CCHSA/UFPB | PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS À COLABORADORES EVENTUAIS VINCULADOS AO PROJETO INCLUSÃO SOCIAL DE ALUNOS DA REDE PUBLICA: EDUCAÇÃO CULTURA E DIREITOS HUMANOS – CURSINHO PRO-ENEM UFPB CAMPUS III – AÇÃO CONTINUADA 2022/2023 | R$ 1.504,50 |
| 2022NE000075 | CCHSA/UFPB | PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEMS A COLABORADORES EVENTUAIS VINCULADOS AO CCHSA/UFPB | R$ 4.000,00 |
| 2022NE000076 | R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA | PAGAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS DESTINADAS À SERVIDORES VINCULADOS AO CAVN/UFPB | R$ 0,00 anulado |
| 2022NE000077 | R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA | PAGAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PROAP/CAPES para o Programa de Pós-Graduação em Tecnologia Agroalimentar/CCHSA/UFPB | R$ 3.200,00 |
| 2022NE000078 | DROP’S BUFFET, EVENTOS E ESCOLA GASTRONOMICA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O X ENCONTRO UNIFICADO CCHSA/CCA | R$ 6.350,00 |
| 2022NE000079 | FOCUS SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | PAGAMENTO AO FAVORECIDO APÓS EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO ESPECIFICADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CCHSA/CAVN/UFPB. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 19/2018 | R$ 4,71 |
| 2022NE000080 | MULTSERV REPRESENTACOES LOCACOES E SERVICOS | LIMPEZA DE FOSSA / ESGOTO / BOCA DE 23.035,09 LOBO | R$ 23.035,09 |
| 2022NE000081 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO | ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | R$ 12.423,60 |
| 2022NE000082 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO | ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | R$ 23.954,00 |
| 2022NE000083 | EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EM INFOR | PRORROGACAO DO CONTRATO 16/2018 EMPRESA EBARA TECNOLOGIA REF. SERVICO DE LOCACAO DE MÁQUINAS COPIADORAS | R$ 0,00 anulado |
| 2022NE000084 | EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EM INFOR | 4 PRORROGACAO DO CONTRATO 16/2018 EMPRESA EBARA TECNOLOGIA REF. SERVICO DE LOCACAO DE MÁQUINAS COPIADORAS | R$ 295,00 |
| 2022NE000085 | GALLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRE | AQUISIÇÃO DE RAÇÃO ANIMAL PARA OS LABORATORIOS DO CAVN/CCHSA | R$ 9.489,48 |
| 2022NE000086 | DJAILTON FERREIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE RAÇÃO ANIMAL PARA AS DEMANDAS DO LABORATORIO DE RANICULTURA E PRODUTOS DA AQUICULTURA DO CCHSA/CAVN | R$ 15.452,00 |
| 2022NE000087 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | AQUISIÇÃO GÁS GLP PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CCHSA/CAVN | R$ 4.080,00 |
| 2022NE000088 | TIM S A | Pagamento de FATURA Nº 4830081581 ref. juros e multa decorrente de atraso de pagamento das FATURAS Nº 4675542629 (MAR 2022), 4695912826 (ABR 2022), 4717988690 (MAI 2022), 4736647037 (JUN 2022) | R$ 94,42 |
| 2022NE000089 | ARGOS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR DE AR PARA OS LABORATÓRIOS DO CCHSA/CAVN | R$ 2.814,66 |
| 2022NE000090 | AQUILA ESTEFANE LIMA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE TUBO PVC – MATERIAL DE APICULTURA E PISCICULTURA PARA OS LABORATORIOS DO CCHSA/CAVN | R$ 9.000,00 |
| 2022NE000091 | LUMEN SUPRIMENTAL EIRELI | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE APICULTURA E PISCICULTURA PARA OS LABORATORIOS DO CCHSA/CAVN | R$ 4.168,26 |
| 2022NE000092 | CCHSA/UFPB | BOLSA ESPORTE, ARTE E CULTURA para atender às demandas do CAVN no exercício de 2022 | R$ 400,00 |
| 2022NE000093 | STOP LAB DISTRIBUIDORA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE APICULTURA E PISCICULTURA PARA OS LABORATORIOS DO CCHSA/CAVN | R$ 3.233,30 |
| 2022NE000094 | NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE APICULTURA E PISCICULTURA PARA OS LABORATORIOS DO CCHSA/CAVN | R$ 752,00 |
| 2022NE000095 | C M C DO BRASIL LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE APICULTURA E PISCICULTURA PARA OS LABORATORIOS DO CCHSA/CAVN | R$ 18.409,84 |
| 2022NE000096 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | GÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | R$ 12.600,00 |
| 2022NE000097 | CCHSA/UFPB | Auxilio financeiro para estudantes do Colégio Agrícola Vidal de Negreiros para o exercício 2022 | R$ 9.600,00 |
| 2022NE000098 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | GÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | R$ 1.440,00 |
| 2022NE000099 | EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EM INFOR | 4 PRORROGACAO DO CONTRATO 16/2018 EMPRESA EBARA TECNOLOGIA REF. SERVICO DE LOCACAO DE MÁQUINAS COPIADORAS | R$ 63.425,00 |
| 2022NE000100 | FOCUS SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 19/2018 (COM REAJUSTE DE VALORES) REF. SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXAS DÁGUA E CISTERNAS | R$ 13.603,44 |
| 2022NE000101 | EXTSIN EXTINTORES NORDESTE SERVICOS LTDA | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 08/2018 – 5 TERMO ADITIVO REF. SERVIÇO DE REGARGA DE EXTINTORES | R$ 0,00 anulado |
| 2022NE000102 | EXTSIN EXTINTORES NORDESTE SERVICOS LTDA | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 8/2018 (REAJUSTE DE VALORES) REF. SERVIÇO DE REGARGA DE EXTINTORES | R$ 22.498,71 |
| Empenho | Favorecido | Objeto | Valor |
| 2023NE000001 | CCHSA/UFPB | Diárias para servidores do CCHSA. | R$ 45.000,00 |
| 2023NE000002 | EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS | ALUGUEL DE IMPRESSORA / MULTIFUNCIONAL. | R$ 17.159,04 |
| 2023NE000003 | CCHSA/UFPB | Diárias internacionais para os servidores do CAVN. | R$ 13.308,94 |
| 2023NE000004 | INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL | Inscrição em evento de capacitação de servidores. | R$ 4.600,00 |
| 2023NE000005 | R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS | PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA OS SERVIDORES DO CCHSA. | R$ 15.000,00 |
| 2023NE000006 | CCHSA/UFPB | Diárias internacionais aos servidores do CAVN | R$ 8.308,94 |
| 2023NE000007 | R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA | PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA OS SERVIDORES DO CAVN | R$ 19.000,00 |
| 2023NE000008 | R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA | PASSAGENS AÉREAS (RECURSOS DA PREFEITURA UNIVERSITÁRIA CAMPUS I)PARA MISSÃO DE COOPERAÇÃO NOS CAMARÕES NA ÁFRICA | R$ 4.000,00 |
| 2023NE000009 | CCHSA/UFPB | DIÁRIAS INTERNACIONAIS COM RECURSOS DA Prefeitura Universitária da UFPB – Campus I PARA SERVIDORES QUE VIAJARÃO EM MISSÃO DE COOPERAÇÃO NOS CAMARÕES NA ÁFRICA | R$ 13.308,76 |
| 2023NE000010 | TIM S A | Pagamento de multas e juros | R$ 116,44 |
| 2023NE000011 | CCHSA/UFPB | Diárias Nacionais para servidores do CAVN | R$ 45.000,00 |
| 2023NE000012 | CCHSA/UFPB | AUXILIO FINANCEIRO DO PROJETO INCLUSÃO SOCIAL DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA: EDUCAÇÃO CULTURA E DIREITOS HUMANOS – CURSINHO PREPARATÓRIO PRO-ENEM DA UFPB | R$ 38.400,00 |
| 2023NE000013 | CCHSA/UFPB | DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS VINCULADOS AO PROJETO DE INCLUSÃO SOCIAL DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA: EDUCAÇÃO CULTURA E DIREITOS HUMANOS, CURSINHO PREPARATÓRIO PRO-ENEM DA UFPB | R$ 1600,00 |
| 2023NE000014 | CCHSA/UFPB | BOLSA EXTENSÃO TEC PARA ALUNOS VINCULADOS AO CAVN/UFPB – EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS N. 03/2023 | R$ 24.000,00 |
| 2023NE000015 | CCHSA/UFPB | BOLSA PIBIC TC PARA ALUNOS VINCULADOS AO CAVN/UFPB – EDITAL N. 04/2023 | R$ 16.500,00 |
| 2023NE000016 | CCHSA/UFPB | BOLSA PROEJA PARA ALUNOS VINCULADOS AO CAVN/UFPB – Decreto nº. 5.478, de 24/06/2005. | R$ 2.700,00 |
| 2023NE00017 | CCHSA/UFPB | BOLSA PROEJA exercício 2023 PARA ALUNOS VINCULADOS AO CAVN/UFPB – Decreto nº. 5.478, de 24/06/2005. | R$ 2.700,00 |
| 2023NE00018 | CCHSA/UFPB | DIARIAS PARA COLABORADORES EVENTUAIS | R$ 8.000,00 |
| 2023NE00019 | GALLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE RACAO CONCENTRADA PARA AVES | R$ 5.163,63 |
| 2023NE00020 | GALLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE RACAO ANIMAL CONCENTRADA SUINO | R$ 47.707,21 |
| 2023NE000021 | IMPERIAL CAFE COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO – CAFE – PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CCHSA/CAVN | R$ 16.250,00 |
| 2023NE000022 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA- PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CCHSA/CAVN | R$ 5.259,75 |
| 2023NE000023 | SANIGRAN LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO -PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CCHSA/CAVN | R$ 2.004,00 |
| 2023NE000024 | FORLIMP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO – CAFE – PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CCHSA/CAVN | R$ 10.552,40 |
| 2023NE000025 | HMGK COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CCHSA/CAVN | R$ 38.408,49 |
| 2023NE000026 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CCHSA/CAVN | R$ 91.238,00 |
| 2023NE000027 | CCHSA/UFPB | Auxílio financeiro para estudantes do Colégio Agrícola Vidal de Negreiros para o exercício 2023 | R$ 90.000,00 |
| 2023NE000028 | MARIANA MOREIRA ANDRASCHKO LTDA | AQUISIÇÃO DE RAÇÃO ANIMAL PARA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CCHSA/CAVN | R$ 26.986,30 |
| 2023NE000029 | GGV COMERCIAL LTDA | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS – MATERIAL DE CONSUMO – PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CCHSA/CAVN | R$ 1.079,36 |
| 2023NE000030 | REDNOV FERRAMENTAS LTDA | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS – MATERIAL DE CONSUMO – PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CCHSA/CAVN | R$ 3.231,75 |
| 2023NE000031 | REDNOV FERRAMENTAS LTDA | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS – MATERIAL DE CONSUMO – PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CCHSA/CAVN | R$ 17.358,20 |
| 2023NE000032 | SUN7 ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO – PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CCHSA/CAVN | R$ 14.061,90 |
| 2023NE000033 | HELO COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS AGROPECU | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS – MATERIAL DE CONSUMO – PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CCHSA/CAVN | R$ 3.190,00 |
| 2023NE000034 | KM JUNIOR LTDA | AQUISIÇÃO DE SEMENTES, MUDAS E INSUMOS – MATERIAL DE CONSUMO – PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CCHSA/CAVN | R$ 3.892,00 |
| 2023NE000035 | TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO – PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CCHSA/CAVN | R$ 14.736,24 |
| 2023NE000036 | J. J. VITALLI | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS – MATERIAL DE CONSUMO – PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CCHSA/CAVN | R$ 5.300,54 |
| 2023NE000037 | AGROVET SUL SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENT | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS – MATERIAL DE CONSUMO – PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CCHSA/CAVN | R$ 15.854,98 |
| 2023NE000038 | CCHSA/UFPB | Bolsa Monitoria do Colégio Agrícola Vidal de Negreiros (CAVN) para o exercício 2023 conforme Edital n. 05/2023, | R$ 36.000,00 |
| 2023NE000039 | SANIGRAN LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO (INSUMO PARA AGRICULTURA)) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CCHSA/CAVN | R$ 325,00 |
| 2023NE000040 | BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COLCHÕES) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CCHSA/CAVN/UFPB | R$ 65.960,00 |
| 2023NE000041 | MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | AQUISIÇÃO DE MAT. DE CONSUMO (BOTAS DE SEGURANÇA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CCHSA/CAVN/UFPB | R$ 24.000,00 |
| 2023NE000042 | MC LINS SERVICOS, DISTRIBUICAO E COMERCIO LTD | AQUISIÇÃO DE MAT. DE CONSUMO (TOALHAS E ROUPA DE CAMA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CCHSA/CAVN/UFPB | R$ 42.588,00 |
| 2023NE000043 | MOUNT CONFECCAO LTDA | AQUISIÇÃO DE MAT. DE CONSUMO (UNIFORMES) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAVN/UFPB | R$ 58.700,00 |
| 2023NE000044 | MALTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MAT. DE CONSUMO (BONÉS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAVN/UFPB | R$ 20.950,00 |
| 2023NE000045 | EXTSIN EXTINTORES NORDESTE SERVICOS LTDA | SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES REF CONTRATO 8/2018 | R$ 21.960,84 |
| 2023NE000046 | CCHSA/UFPB | Bolsa Aluno Colaborador exercício 2023 conforme EDITAL CAVN 7/2023 | R$ 24.000,00 |
| 2023NE000047 | CCHSA/UFPB | Bolsa ESPORTE CAVN conforme EDITAL 6/2023, | R$ 24.000,00 |
| 2023NE000048 | A.M.S. RIOS FABRICACAO E COMERCIO DE BOLSAS L | AQUISIÇÃO DE MOCHILAS PARA O CAVN | R$ 36.000,00 |
| 2023NE000049 | EDWINEY SEBASTIAO CUPERTINO LTDA | AQUISIÇÃO DE RAÇÃO ANIMAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CCHSA/CAVN | R$ 70.490,00 |
| 2023NE000050 | CCHSA/UFPB | Diárias dos recursos PROAP/2023 destinados a servidores vinculados ao Programa de Pós- Graduação em Ciências Agrárias (Agroecologia)/PPGCAG c | R$ 2.000,00 |
| 2023NE000051 | CONSELHO NAC DIRETORES ESC TEC VINC UNIV FEDE | Anuidade do CONDETUF, exercício 2023 | R$ 7.501,00 |
| 2023NE000052 | GALLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE RACAO ANIMAL | R$ 29.552,01 |
| 2023NE000053 | CCHSA/UFPB | 16 bolsas responsabilidade social vigência 01/08/23 a 31/12/2 | R$ 35.000,00 |
| 2023NE000054 | FORLIMP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS | ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | R$ 66.546,74 |
| 2023NE000055 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO | GARRAFÃO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 20 L, APLICAÇÃO ÁGUA MINERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VAZIO, TRANSPARENTE, RETORNÁVEL, NBR 14222/14328 | R$ 7.040,00 |
| 2023NE000056 | REGINA CELIA CUNHA DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAVN/CCHSA/UFPB | R$ 1.336,50 |
| 2023NE000057 | BOX DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAVN/CCHSA/UFPB | R$ 7.944,80 |
| 2023NE000058 | GRITZ COMERCIO DE BRINDES E EMBALAGENS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAVN/CCHSA/UFPB | R$ 8.840,00 |
| 2023NE000059 | GRAFICPAPER COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAVN/CCHSA/UFPB | R$ 1.880,00 |
| 2023NE000060 | MOLDURAS PEREIRA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAVN/CCHSA/UFPB | R$ 2.640,00 |
| 2023NE000061 | BML COMERCIAL LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAVN/CCHSA/UFPB | R$ 1.624,00 |
| 2023NE000062 | CCHSA/UFPB | BOLSA ARTE E CULTURA exercício 2023 – edital 12/2023 | R$ 33.000,00 |
| 2023NE000063 | RC RAMOS COMERCIO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAVN/CCHSA/UFPB | R$ 2.772,00 |
| 2023NE000064 | MJ COMERCIO DE MOVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAVN/CCHSA/UFPB | R$ 3.262,65 |
| 2023NE000065 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAVN/CCHSA/UFPB | R$ 38.552,85 |
| 2023NE000066 | MICHELA DE LIMA BEZERRA | AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PESQUISA DE CAMPO – PROAP/PPGTA | R$ 500,00 |
| 2023NE000067 | MARCELO WESLEY DA SILVA BARBOSA | AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PESQUISA DE CAMPO – PROAP/PPGTA. | R$ 500,00 |
| 2023NE000068 | MARCELO WESLEY DA SILVA BARBOSA | AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PESQUISA DE CAMPO – PROAP/PPGTA. | R$ 1.500,00 |
| 2023NE000069 | PATRICIA LIMA ARAUJO | AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PESQUISA DE CAMPO – PROAP/PPGTA. | R$ 1.998,75 |
| 2023NE000070 | MICHELA DE LIMA BEZERRA | AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO – PROAP/PPGTA | R$ 1.500,00 |
| 2023NE000071 | CONSELHO NAC DIRETORES ESC TEC VINC UNIV FEDE | ANUIDADE EXERCÍCIO 2022 CONDETUF | R$ 7.500,03 |
| 2023NE000072 | CCHSA/UFPB | E DIÁRIAS DE VIAGENS AO SERVIDORES VINCULADOS AO PROAP/PPGTA | R$ 1.341,31 |
| 2023NE000073 | ALCINEIDE MORAIS | AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PESQUISA DE CAMPO – PROAP/PPGCAG | R$ 714,29 |
| 2023NE000074 | ANNA IZAURA BALBINO DOS SANTOS | AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PESQUISA DE CAMPO – PROAP/PPGCAG | R$ 714,28 |
| 2023NE000075 | CLEIBSON DOS SANTOS SILVA | AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PESQUISA DE CAMPO – PROAP/PPGCAG | R$ 714,28 |
| 2023NE000076 | DAMIANA JUSTINO ARAUJO | AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PESQUISA DE CAMPO – PROAP/PPGCAG | R$ 714,28 |
| 2023NE000077 | EDLANE EUSEBIO DE OLIVEIRA FERREIRA | AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PESQUISA DE CAMPO | R$ 714,29 |
| 2023NE000078 | JOSE CLAYTON FERREIRA ALVES | AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PESQUISA DE CAMPO | R$ 714,29 |
| 2023NE000079 | RAFAEL DA SILVA EVARISTO | AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PESQUISA DE CAMPO | R$ 714,29 |
| 2023NE000080 | CCHSA/UFPB | AUXÍLIO FINANCEIRO PROAP 2023 | R$ 0,00ANULADO |
| 2023NE000081 | TERESA LUENYSTEN DA COSTA SIMOES | AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PESQUISA DE CAMPO – PROAP/PPGCAG | R$ 500,00 |
| 2023NE000082 | DARLAN WILLER BATISTA ROQUE | AUXÍLIO FINANCEIRO EM EVENTO – PROAP/PPGCAG | R$ 1.200,00 |
| 2023NE000083 | CLEIBSON DOS SANTOS SILVA | AUXÍLIO FINANCEIRO EM EVENTO – PROAP/PPGCAG | R$ 608,44 |
| 2023NE000084 | JEOVANA GOMES DA SILVA | AUXÍLIO FINANCEIRO EM EVENTO – PROAP/PPGCAG | R$ 0,00ANULADO |
| 2023NE000085 | MAISA DA CONCEICAO SANTOS | AUXÍLIO FINANCEIRO EM EVENTO – PROAP/PPGCAG | R$ 0,00ANULADO |
| 2023NE000086 | RAFAEL DA SILVA EVARISTO | AUXÍLIO FINANCEIRO EM EVENTO – PROAP/PPGCAG | R$ 1.159,54 |
| 2023NE000087 | GALLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE RAÇÃO ANIMAL PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DO CCHSA E CAVN | R$ 35.073,00 |
| 2023NE000088 | CRISTIANI VIEGAS BRANDAO GRIS | AUXÍLIO FINANCEIRO EM EVENTO – PROAP/PPGTA | R$ 600,00 |
| 2023NE000089 | SILVANIA MARIA DE SOUZA GOMES NASCIMENTO | AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADOR – TED Nº 30879420230041-001292/2023 | R$ 12.600,00 |
| 2023NE000090 | CCHSA/UFPB | DIÁRIAS DE VIAGENS DESTINADAS À SERVIDORES VINCULADOS AO PRÓ-ENEM | R$ 1.523,05 |
| 2023NE000091 | CCHSA/UFPB | BOLSAS DESTINADAS AOS ALUNOS VINCULADOS AO PROGRAMA MULHERES MIL | R$ 0,00ANULADO |
| 2023NE000092 | ROBSON ALEXANDRE DE LIMA | SERVIÇO DE INSTRUÇÃO DA BANDA MARCIAL DO CAVN | R$ 8.400,00 |
| 2023NE000093 | GALLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE RAÇÃO ANIMAL PARA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CCHSA/CAVN | R$ 10.937,71 |
| 2023NE000094 | MARIANA MOREIRA ANDRASCHKO LTDA | AQUISIÇÃO DE RAÇÃO ANIMAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CCHSA/CAVN | R$ 84.324,14 |
| 2023NE000095 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | AQUISIÇÃO DE GAS GLP PARA ATENDER AS DEMANDAS CCHSA/CAVN | R$ 16.800,00 |
| 2023NE000096 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CCHSA/CAVN | R$ 2.068,50 |
| 2023NE000097 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CCHSA/CAVN | R$ 22.469,23 |
| 2023NE000098 | PABLO LUIS MARTINS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CCHSA/CAVN | R$ 1.192,00 |
| 2023NE000099 | FORLIMP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CCHSA/CAVN | R$ 1.443,90 |
| 2023NE000100 | HMGK COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CCHSA/CAVN | R$ 0,00ANULADO |
| 2023NE000101 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CCHSA/CAVN | R$ 0,00ANULADO |
| 2023NE000102 | HMGK COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CCHSA/CAVN | R$ 8.660,64 |
| 2023NE000103 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CCHSA/CAVN | R$ 5.786,45 |
| 2023NE000104 | ARKHAGGELOS COMERCIO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CCHSA/CAVN | R$ 1.803,50 |
| 2023NE000105 | SANTA ORANNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDALHAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAVN | R$ 2.277,00 |
| 2023NE000106 | SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CCHSA/CAVN | R$ 4.822,56 |
| 2023NE000107 | SANIGRAN LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CCHSA/CAVN | R$ 13.470,96 |
| 2023NE000108 | SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CCHSA/CAVN | R$ 595,68 |
| 2023NE000109 | INFANTARIA COMERCIAL LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CCHSA/CAVN | R$ 1.259,70 |
| 2023NE000110 | AR6 LICITACOES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIC (EQUIPAMENTO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CCHSA/CAVN | R$ 23.241,40 |
| 2023NE000111 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQU | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ABSORVENTES) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CCHSA/CAVN | R$ 11.295,00 |
| 2023NE000112 | N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ABSORVENTES) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CCHSA/CAVN | R$ 10.853,52 |
| 2023NE000113 | CIAMUNDO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CCHSA/CAVN | R$ 6.843,00 |
| 2023NE000114 | GABRIEL DE OLIVEIRA NUNES | DISCENTE VINCULADO AO PROG. DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO BREJO PARAIBANO | R$ 2.800,00 |
| 2023NE000115 | JEOVANA GOMES DA SILVA | DISCENTE VINCULADA AO PROG. DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO BREJO PARAIBANO | R$ 12.600,00 |
| 2023NE000116 | SCORPION INFORMATICA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CCHSA/CAVN | R$ 4.245,40 |
| 2023NE000117 | ANA PAULA SOARES ROMAO | BOLSA VINCULADA AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO BREJO PARAIBANO | R$ 4.200,00 |
| 2023NE000118 | ELSON EMANOEL DOS SANTOS SILVA | BOLSA VINCULADA AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO BREJO PARAIBANO | R$ 4.200,00 |
| 2023NE000119 | DANIEL DA SILVA GOMES | BOLSA VINCULADA AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO BREJO PARAIBANO | R$ 4.200,00 |
| 2023NE000120 | ALLAN LIMA FERNANDES | BOLSA VINCULADA AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO BREJO PARAIBANO | 2.800,00 |
| 2023NE000121 | SOS GAS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CCHSA/CAVN | R$ 25.980,00 |
| 2023NE000122 | EDWINEY SEBASTIAO CUPERTINO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (RAÇÃO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CCHSA/CAVN | R$ 28.371,00 |
| 2023NE000123 | NOVA ERA TECNOLOGIA LTDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO TI (COMPUTADOR) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CCHSA/CAVN | R$ 14.460,00 |
| 2023NE000124 | ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CCHSA/CAVN | R$ 11.138,00 |
| 2023NE000125 | ADRIANO HALAMA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIC (CONSUMO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CCHSA/CAVN | R$ 670,00 |
| 2023NE000126 | DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIC (CONSUMO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CCHSA/CAVN | R$ 14.138,70 |
| 2023NE000127 | BACKUP MANUTENCAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIC (CONSUMO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CCHSA/CAVN | R$ 300,00 |
| 2023NE000128 | A.M. TELECOM E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD | AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIC (EQUIPAMENTO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CCHSA/CAVN | R$ 14.320,00 |
| 2023NE000129 | SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TI (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CCHSA/CAVN | R$ 189.132,00 |
| 2023NE000130 | JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIC (CONSUMO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CCHSA/CAVN | R$ 548,00 |
| 2023NE000131 | J & A SOLUCOES E-COMMERCE LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIC (CONSUMO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CCHSA/CAVN | R$ 2.887,50 |
| 2023NE000132 | REI TECH LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIC (EQUIPAMENTO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CCHSA/CAVN | R$ 32.219,00 |
| 2023NE000133 | OLIVEIRA & ALMEIDA INFORMATICA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIC (CONSUMO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CCHSA/CAVN | R$ 2.852,00 |
| 2023NE000134 | ANA CATARINA PEREIRA BANDEIRA LEAL | AUXÍLIO VINCULADO AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO BREJO PARAIBANO | R$ 4.200,00 |
| 2023NE000135 | CCHSA/UFPB | BOLSA DESTINADA AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA MULHERES MIL | R$ 215.881,70 |
| 2023NE000136 | CCHSA/UFPB | BOLSA DESTINADA AOS ALUNOS VINCULADOS AO PROGRAMA MULHERES MIL | R$ 28.800,00 |
| 2023NE000137 | GALLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE RAÇÃO ANIMAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CCHSA/CAVN | R$ 51.196,00 |
| 2023NE000138 | ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LABORATORIAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS LABORATORIOS DO CCHSA/CAVN | R$ 0,00ANULADO |
| 2023NE000139 | HALOGENN PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (REAGENTES) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS LABORATORIOS DO CCHSA/CAVN | R$ 19.387,90 |
| 2023NE000140 | ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (REAGENTES) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS LABORATORIOS DO CCHSA/CAVN | R$ 850,00 |
| 2023NE000141 | FOX SCIENCE COMERCIO & PRODUTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (REAGENTES) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS LABORATORIOS DO CCHSA/CAVN | R$ 2.000,00 |
| 2023NE000142 | M A 2 COMERCIAL LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL QUIMICO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS LABORATORIOS DO CCHSA/CAVN | R$ 14806,01 |
| 2023NE000143 | SCIAVICCO COMERCIO INDUSTRIA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (QUIMICO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS LABORATORIOS DO CCHSA/CAVN | R$ 1.298,40 |
| 2023NE000144 | GERAES DIAGNOSTICA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (QUIMICO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS LABORATORIOS DO CCHSA/CAVN | R$ 2.027,91 |
| 2023NE000145 | CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (QUIMICO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS LABORATORIOS DO CCHSA/CAVN | R$ 15.003,39 |
| 2023NE000146 | CCHSA/UFPB | BOLSA RESPONSABILIDADE SOCIAL CCHSA/UFPB | R$ 21.000,00 |
| 2023NE000147 | OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (QUIMICO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS LABORATORIOS DO CCHSA/CAVN | R$ 10.328,94 |
| 2023NE000148 | PREMIER COMERCIO LTDA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP CABINE DUPLA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CCHSA/CAVN/UFPB | R$ 481.800,00 |
| 2023NE000149 | HOT DIGITAL COMERCIO E SERVICO DE IMPRESSAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EVENTOS (FAIXAS) DESTINADO AO PROGRAMA MULHERES MIL – LINHA DE FOMENTO BOLSA FORMAÇÃO, DESENVOLVIDO PELO COLÉGIO AGRÍCOLA VIDAL DE NEGREIROS. | R$ 2.399,20 |
| 2023NE000150 | A.M.S. RIOS FABRICACAO E COMERCIO DE BOLSAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MOCHLAS) DESTINADO AO PROGRAMA MULHERES MIL | R$ 2.400,00 |
| 2023NE000151 | DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIC (CONSUMO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CCHSA/CAVN | R$ 809,40 |
| 2023NE000152 | SUN7 ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS LABORATORIOS DO CCHSA/CAVN | R$ 13.897,14 |
| 2023NE000153 | EDWINEY SEBASTIAO CUPERTINO LTDA | AQUISIÇÃO DE RAÇÃO ANIMAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CCHSA/CAVN | R$ 78.371,00 |
| 2023NE000154 | GALLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE RAÇÃO ANIMAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CCHSA/CAVN | R$ 4.750,00 |
| 2023NE000155 | TRC COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (FILMADORAS PORTÁTEIS) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CCHSA/UFPB E CAVN | R$ 22.190,00 |
| 2023NE000156 | ISALTEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MESA AUDIO E MICROFONES) QUE SE DESTINAM AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CCHSA/UFPB E CAVN, | R$ 3.437,47 |
| 2023NE000157 | CLAVES E NOTAS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSIC | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (MICROFONE) QUE SE DESTINA AO ATENDIMENTO DA NECESSIDADES DO CCHSA/UFPB E CAVN/UFPB | R$ 880,00 |
| 2023NE000158 | HS-CPQ TECNOLOGIA LTDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (MICROFONE) QUE SE DESTINA AO ATENDIMENTO DA NECESSIDADES DO CCHSA/UFPB E CAVN/UFPB | R$ 0,00ANULADO |
| 2023NE000159 | HS-CPQ TECNOLOGIA LTDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (FONE DE OUVIDO) QUE SE DESTINA AO ATENDIMENTO DA NECESSIDADES DO CCHSA/UFPB E CAVN/UFPB | R$ 677,00 |
| 2023NE000160 | GALLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE RAÇÃO ANIMAL(AVES) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CCHSA/CAVN | R$ 27.039,52 |
| 2023NE000161 | GERÊNCIA EXECUTIVA JOÃO PESSOA | RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS – INSS PATRONAL INCIDENTE S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS EM FAVOR DO PROGRAMA MULHERES MIL CAVN/CCHSA/UFPB | R$ 1.650,38 |
| 2023NE000162 | VANALDO COSTA MACIEL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIRO – PF EM FAVOR DO PROGRAMA MULHERES MIL | R$ 938,25 |
| 2023NE000163 | JOSE LUCIVALDO TORQUATO CORDEIRO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIRO – PF EM FAVOR DO PROGRAMA MULHERES MI | R$ 937,65 |
| 2023NE000164 | MARIA REJANE FERREIRA DOS SANTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIRO – PF EM FAVOR DO PROGRAMA MULHERES MIL | R$ 937,65 |
| 2023NE000165 | JOSE LOURIVALDO DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIRO – PF EM FAVOR DO PROGRAMA MULHERES MIL | R$ 2.500,55 |
| 2023NE000166 | ELIANE DA SILVA FREIRE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIRO – PF EM FAVOR DO PROGRAMA MULHERES MIL | R$ 1.250,20 |
| 2023NE000167 | VANESSA BELMIRO DOS SANTOS MEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIRO – PF EM FAVOR DO PROGRAMA MULHERES MIL | R$ 1.118,87 |
| 2023NE000168 | ANA PAULA ALVES SANTOS SILVA ROSAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIRO – PF EM FAVOR DO PROGRAMA MULHERES MIL | R$ 568,75 |
| 2023NE000169 | R JUAREZ DE ALMEIDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (TRIPÉ E MICROFONE) QUE SE DESTINA AO ATENDIMENTO DA NECESSIDADES DO CCHSA/UFPB E CAVN/UFPB | R$ 4.169,00 |
| 2023NE000170 | CCHSA/UFPB | BOLSA DESTINADA AOS ALUNOS VINCULADOS AO PROGRAMA MULHERES MIL | R$ 59.840,00 |
| 2023NE000171 | EDWINEY SEBASTIAO CUPERTINO LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (RAÇÃO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CCHSA/CAVN | R$ 54.719,00 |
| 2023NE000172 | GERÊNCIA EXECUTIVA JOÃO PESSOA | INSS PATRONAL S/SERVIÇO DE PF VINCULADO AO CAVN/CCHSA/UFPB | R$ 1.680,00 |
| 2023NE000173 | FONTES E ARAUJO LTDA | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CAVN/CCHSA/UFPB | R$ 24.250,00 |
| 2023NE000174 | GWC INDUSTRIA, IMPORTACAO E DISTRIBUICAO | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (LIQUIDIFICADORES E TELEVISÕES) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CAVN/CCHSA/UFPB | R$ 16.914,20 |
| 2023NE000175 | BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (LIQUIDIFICADORES E TELEVISÕES) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CAVN/CCHSA/UFPB | 0,00ANULADO |
| 2023NE000176 | K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | S FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (BALANÇAS) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CAVN/CCHSA/UFPB | R$ 6.780,00 |
| 2023NE000177 | BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (FREEZERS) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CAVN/CCHSA/UFPB | R$ 7.002,20 |
| 2023NE000178 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (FREEZER E AR CONDICIONADO) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CAVN/CCHSA/UFPB | R$ 13.997,70 |
| 2023NE000179 | AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS P/LABORATÓRIOS (DIVERSOS) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CAVN/CCHSA/UFPB | R$ 37.682,70 |
| 2023NE000180 | REDNOV FERRAMENTAS LTDA | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (DIVERSOS) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CAVN/CCHSA/UFPB | R$ 33.644,28 |
| 2023NE000181 | K J DE M ANDRADE LTDA | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (AR CONDICIONADO) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CAVN/CCHSA/UFPB | R$ 18.210,00 |
| 2023NE000182 | A ECONOMICA COMERCIO LTDA | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (AR CONDICIONADO) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CAVN/CCHSA/UFPB | R$ 57.400,00 |
| 2023NE000183 | MOUNT CONFECCAO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAMISAS – UNIFORME) DESTINADO AO PROGRAMA MULHERES MIL | R$ 1.896,00 |
| 2023NE000184 | CCHSA/UFPB | BOLSA DESTINADA AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA MULHERES MIL | R$ 0,00ANULADO |
| 2023NE000185 | CCHSA/UFPB | BOLSA DESTINADA AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA MULHERES MIL | R$ 252.342,42 |
| 2023NE000186 | CCHSA/UFPB | BOLSA DESTINADA AOS ALUNOS VINCULADOS AO PROGRAMA MULHERES MIL | R$ 158.400,00 |
| 2023NE000187 | GERÊNCIA EXECUTIVA JOÃO PESSOA | RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS – INSS PATRONAL INCIDENTE S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS EM FAVOR DO PROGRAMA MULHERES MIL CAVN/CCHSA/UFPB | R$ 7.409,60 |
| 2023NE000188 | ANALDINA CANUTO LAURENTINO DOS SANTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIRO – PF EM FAVOR DO PROGRAMA MULHERES MIL | R$ 7.200,00 |
| 2023NE000189 | JOSE LOURIVALDO DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIRO – PF EM FAVOR DO PROGRAMA MULHERES MIL | R$ 1.499,45 |
| 2023NE000190 | ANA PAULA ALVES SANTOS SILVA ROSAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIRO – PF EM FAVOR DO PROGRAMA MULHERES MIL | R$ 931,25 |
| 2023NE000191 | VANESSA BELMIRO DOS SANTOS MEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIRO – PF EM FAVOR DO PROGRAMA MULHERES MIL | 3.381,13 |
| 2023NE000192 | VANALDO COSTA MACIEL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIRO – PF EM FAVOR DO PROGRAMA MULHERES MIL | R$ 561,75 |
| 2023NE000193 | JOSE LUCIVALDO TORQUATO CORDEIRO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIRO – PF EM FAVOR DO PROGRAMA MULHERES MIL | R$ 562,35 |
| 2023NE000194 | MARIA REJANE FERREIRA DOS SANTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIRO – PF EM FAVOR DO PROGRAMA MULHERES MIL | R$ 562,35 |
| 2023NE000195 | ELIANE DA SILVA FREIRE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIRO – PF EM FAVOR DO PROGRAMA MULHERES MIL | R$ 749,80 |
| 2023NE000196 | ITAMINE DA SILVA NASCIMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIRO – PF EM FAVOR DO PROGRAMA MULHERES MIL | R$ 196,00 |
| 2023NE000197 | SANDRIELLY RAYANDRA BARBOSA DE GOIS SANTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIRO – PF EM FAVOR DO PROGRAMA MULHERES MIL | R$ 14.399,90 |
| EMPENHO | FAVORECIDO | OBJETO | VALOR |
| 2024NE000001 | CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS NACIONAIS DESTINADA A SERVIDORES VINCULADOS AO CCHSA/UFPB. | R$ 40.000,00 |
| 2024NE000002 | CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS DESTINADAS À SERVIDORES VINCULADOS AO CAVN/CCHSA/UFPB. | R$ 120.000,00 |
| 2024NE000003 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA – SEFAZ-PB | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE REGULARIZAÇÃO DA RENOVAÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO DO CCHSA. | R$ 5.022,66 |
| 2024NE000004 | BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO REF. SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM. | R$ 0,90 |
| 2024NE000005 | BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS – EMISSÃO, ALTERAÇÃO E CANCELAMENTO DE BILHETES NACIONAIS E INTERNACIONAIS. | R$ 0,00ANULADO |
| 2024NE000006 | CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB | BOLSA PIBIC TEC DO CAVN REFERENTE AO EDITAL 05/2024 CAVN, COM VIGÊNCIA DE MARÇO A JUNHO/2024. | R$ 12.400,00 |
| 2024NE000007 | CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB | BOLSA PROEJA CAVN REFERENTE AO EDITAL 04/2024 CAVN, COM VIGÊNCIA DE MARÇO A NOVEMBRO/2024. | R$ 159.320,00 |
| 2024NE000008 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | TAXA DE LICENCIAMENTO DE DOIS AUTOMÓVEIS NISSAN FRONTIER 2.3 ATK AT X4 DIESEL MARCA: NISSAN MODELO: NISSAN FRONTIER 2.3 ATK AT X4 POTENCIA: 190cv CILINDRADA: 2298cc CAP LOTACAO NR MOTOR: YS23E280C045273 RENAVAN (CMM): 224010 CHASSI: 8ANBD33F2RL644431 COR PRET do CCHSA/CAVN. | R$ 1.244,58 |
| 2024NE000009 | HMGK COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CCHSA/CAVN. | R$ 7.950,00 |
| 2024NE000010 | CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB | BOLSA EXTENSÃO TEC CAVN REFERENTE AO EDITAL 06/2024 CAVN, COM VIGÊNCIA DE MARÇO A JUNHO/2024. | R$ 21.000,00 |
| 2024NE000011 | LUXPLACAS INDUSTRIA, COMERCIO & SERVICOS LIMI | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PLACAS) PARA O CCHSA/CAVN. | R$ 2.562,08 |
| 2024NE000012 | JOELSON DA SILVA GONCALVES 01405263156 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CANECAS) PARA O CCHSA /CAVN. | R$ 14.790,00 |
| 2024NE000013 | SUNSHINE ARTES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (SACOLAS) PARA O CCHSA /CAVN. | R$ 9.890,00 |
| 2024NE000014 | MULTIMIDIA IMPRESSAO E COMERCIO DE MATERIAL P | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAINEIS ANUNCIO) PARA O CCHSA /CAVN. | R$ 1.700,00 |
| 2024NE000015 | CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB | BOLSA ESPORTE CAVN REFERENTE AO EDITAL 7/2024 CAVN, COM VIGÊNCIA DE ABRIL A NOVEMBRO/2024. | R$ 39.521,00 |
| 2024NE000016 | CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB | AUXÍLIO FINANCEIRO A EVENTOS(AJUDA DE CUSTO) PARA DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E PESQUISA PELOS DISCENTES DO CAVN NO EXERCÍCIO 2024. | R$ 52.277,00 |
| 2024NE000017 | CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB | BOLSA MONITORIA CAVN REFERENTE AO EDITAL 8/2024 CAVN, COM VIGÊNCIA DE ABRIL A NOVEMBRO/2024. | R$ 77.020,00 |
| 2024NE000018 | CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB | BOLSA ALUNO COLABORADOR CAVN REFERENTE AO EDITAL 9/2024 – CAVN, COM VIGÊNCIA DE ABRIL A NOVEMBRO/2024. | R$ 84.689,00 |
| 2024NE000019 | GALLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE RAÇÃO ANIMAL PARA OS ANIMAIS DO CCHSA/CAVN/UFPB. | R$ 58.448,24 |
| 2024NE000020 | EDWINEY SEBASTIAO CUPERTINO LTDA | AQUISIÇÃO DE RAÇÃO ANIMAL (OVINOS) PARA OS ANIMAIS DO CCHSA/CAVN/UFPB. | R$ 12.688,00 |
| 2024NE000021 | CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS NACIONAIS AOS SERVIDORES VINCULADOS AO TED MDA COORDENAÇÃO SILVANIA MARIA DE SOUZA G. NASCIMENTO. | R$ 22.400,00 |
| 2024NE000022 | BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS – EMISSÃO, ALTERAÇÃO E CANCELAMENTO DE BILHETES NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA SERVIDORES VINCULADOS AO TED MDA COORDENAÇÃO SILVANIA MARIA DE SOUZA G. NASCIMENTO. | R$ 7.397,47 |
| 2024NE000023 | BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS – EMISSÃO, ALTERAÇÃO E CANCELAMENTO DE BILHETES NACIONAIS E INTERNACIONAIS. | R$ 122.058,27 |
| 2024NE000024 | CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB | BOLSA FORMAÇÃO AOS SERVIDORES INTERNOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE ADESÃO À LINHA DE FOMENTO DA BOLSA-FORMAÇÃO PRONATEC PARA A OFERTA DE CURSOS TÉCNICOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA-EPT), ATRAVÉS DO TED 13.102/2023. | R$ 873.960,00 |
| 2024NE000025 | CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB | BOLSA FORMAÇÃO PARA ALUNOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE ADESÃO À LINHA DE FOMENTO DA BOLSA-FORMAÇÃO PRONATEC PARA A OFERTA DE CURSOS TÉCNICOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA-EPT), ATRAVÉS DO TED 13.102/2023. | R$ 0,00ANULADO |
| 2024NE000026 | CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB | BOLSA FORMAÇÃO PARA ALUNOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE ADESÃO À LINHA DE FOMENTO DA BOLSA-FORMAÇÃO PRONATEC PARA A OFERTA DE CURSOS TÉCNICOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA-EPT), ATRAVÉS DO TED 13.102/2023. | R$ 473.900,00 |
| 2024NE000027 | TIM S A | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO STFC E DE SERV. MÓVEL PESSOAL – SMP, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI) A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CCHSA/CAVN/UFPB. | 36.741,00 |
| 2024NE000028 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NUTRICAO | INSCRIÇÃO DA SERVIDORA GEÍZA ALVES AZERÊDO DE OLIVEIRA NO 28º CONGRESSO BRASILEIRO DE NUTRIÇÃO. | R$ 1.080,00 |
| 2024NE000029 | CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS NACIONAIS DESTINADAS À SERVIDORES VINCULADOS AO CURSO DE GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS AGRÁRIAS – LICENCIATURA EAD. | R$ 21.054,42 |
| 2024NE000030 | CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS NACIONAIS DESTINADAS À SERVIDORES VINCULADOS AO CURSO DE GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS AGRÁRIAS – LICENCIATURA EAD. | R$ 6.956,45 |
| 2024NE000031 | CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB | BOLSA DO CURSINHO PRÓ-ENEM DA UFFPB AÇAÕ CONTINUADA 2024. | R$ 41.700,00 |
| 2024NE000032 | WELCOME SERVICOS E EVENTOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EVENTOS PARA ATENDER DEMANDAS DO CAVN E CCHSA. | R$ 48.700,00 |
| 2024NE000033 | PADARIA PONTES LTDA | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE EVENTOS DO CAVN E CCHSA. | R$ 0,00ANULADO |
| 2024NE000034 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA LTDA | SERVIÇO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE EVENTOS DO CAVN E CCHSA. | R$ 13.160,00 |
| 2024NE000035 | XLABOR TECNOLOGIA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAVN/CCHSA/UFPB. | R$ 2.380,10 |
| 2024NE000036 | GUISOTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAVN/CCHSA/UFPB. | R$ 3.018,50 |
| 2024NE000037 | SA CONSUMIVEIS PRODUTOS DE LABORATORIO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAVN/CCHSA/UFPB. | R$ 24.390,62 |
| 2024NE000038 | TPL TAMIS PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAVN/CCHSA/UFPB. | R$ 244,00 |
| 2024NE000039 | ADONEX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAVN/CCHSA/UFPB. | R$ 2.035,82 |
| 2024NE000040 | CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB | PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIDORES VINCULADOS AO PROJETO CURSINHO PRÓ-ENEM UFPB – AÇÃO CONTINUADA CAMPUS III 2024. | R$ 2.000,00 |
| 2024NE000041 | LAB VISION – COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAVN/CCHSA/UFPB. | R$ 2.637,41 |
| 2024NE000042 | FASTLABOR COMERCIAL LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAVN/CCHSA/UFPB. | R$ 34.010,53 |
| 2024NE000043 | LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAVN/CCHSA/UFPB. | R$ 990,00 |
| 2024NE000044 | REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAVN/CCHSA/UFPB. | R$ 659,94 |
| 2024NE000045 | FASTLABOR COMERCIAL LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL (BURETA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAVN/CCHSA/UFPB | R$ 5.191,33 |
| 2024NE000046 | OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAVN/CCHSA/UFPB | R$ 1.198,99 |
| 2024NE000047 | CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB | EMPENHO VINCULADO AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO BREJO PARAIBANO ATRAVÉS DA INTRODUÇÃO DE CULTIVARES DE Coffea arabica L E INOVAÇÃO DO SISTEMA DE PROPAGAÇÃO VEGETATIVA DA Manihot esculenta Crantz E SEUS DERIVADOS – CAMPUS III | R$ 12.600,00 |
| 2024NE000048 | CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB | EMPENHO VINCULADO AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO BREJO PARAIBANO ATRAVÉS DA INTRODUÇÃO DE CULTIVARES DE Coffea arabica L E INOVAÇÃO DO SISTEMA DE PROPAGAÇÃO VEGETATIVA DA Manihot esculenta Crantz E SEUS DERIVADOS – CAMPUS III | R$ 4.200,00 |
| 2024NE000049 | CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB | EMPENHO VINCULADO AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO BREJO PARAIBANO ATRAVÉS DA INTRODUÇÃO DE CULTIVARES DE Coffea arabica L E INOVAÇÃO DO SISTEMA DE PROPAGAÇÃO VEGETATIVA DA Manihot esculenta Crantz E SEUS DERIVADOS – CAMPUS III | R$ 4.200,00 |
| 2024NE000050 | CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB | EMPENHO VINCULADO AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO BREJO PARAIBANO ATRAVÉS DA INTRODUÇÃO DE CULTIVARES DE Coffea arabica L E INOVAÇÃO DO SISTEMA DE PROPAGAÇÃO VEGETATIVA DA Manihot esculenta Crantz E SEUS DERIVADOS – CAMPUS III | R$ 4.200,00 |
| 2024NE000051 | CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB | EMPENHO VINCULADO AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO BREJO PARAIBANO ATRAVÉS DA INTRODUÇÃO DE CULTIVARES DE Coffea arabica L E INOVAÇÃO DO SISTEMA DE PROPAGAÇÃO VEGETATIVA DA Manihot esculenta Crantz E SEUS DERIVADOS – CAMPUS III | R$ 4.200,00 |
| 2024NE000052 | SILVANIA MARIA DE SOUZA GOMES NASCIMENTO | AUXÍLIO PESQUISADOR PARA COORDENADORA SILVANIA MARIA DE SOUZA GOMES NASCIMENTO DURANTE O PERÍODO DE 09 MESES (JUN/2024 a FEV/2025) REFERENTE TED 30879420230041-001292/2023 ENTRE A UFPB E O MDA | R$ 30.600,00 |
| 2024NE000053 | INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL | INSCRIÇÃO DE 04 SERVIDORES DO CCHSA/CAVN PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO 11º CONTRATOS WEEK, QUE OCORRERA DIAS 17 A 21 DE JUNHO DE 2024, EM FOZ DO IGUAÇU-PR | R$ 21.596,00 |
| 2024NE000054 | PADARIA PONTES LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET E COQUETEIS PARA EVENTOS NO CAVN/CCHSA | R$ 116.900,00 |
| 2024NE000055 | CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB | PASSIVO ANTERIOR 2024 PA01 PARA PAGAMENTO DE ATIVIDADES DOS BOLSISTAS DO EDITAL PROEX 08-2024 REFERENTE PROJETO CURSINHO PRÉ-UNIVERSITÁRIO PRÓ-ENEM DA UFPB AÇÃO CONTINUADA 2024 – CAMPUS III | R$ 6.300,00 |
| 2024NE000056 | GABRIEL DE OLIVEIRA NUNES | EMPENHO VINCULADO AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO BREJO PARAIBANO ATRAVÉS DA INTRODUÇÃO DE CULTIVARES DE Coffea arabica L E INOVAÇÃO DO SISTEMA DE PROPAGAÇÃO VEGETATIVA DA Manihot esculenta Crantz E SEUS DERIVADOS – CAMPUS III | R$ 2.000,00 |
| 2024NE000057 | ELIAS DO NASCIMENTO CABRAL | EMPENHO VINCULADO AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO BREJO PARAIBANO ATRAVÉS DA INTRODUÇÃO DE CULTIVARES DE Coffea arabica L E INOVAÇÃO DO SISTEMA DE PROPAGAÇÃO VEGETATIVA DA Manihot esculenta Crantz E SEUS DERIVADOS – CAMPUS III | R$ 2.000,00 |
| 2024NE000058 | CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB | DIÁRIAS INTERNACIONAIS PARA ATENDER DEMANDAS DO COLÉGIO AGRÍCOLA VIDAL DE NEGREIROS – CAVN. | R$ 20.000,00 |
| 2024NE000059 | BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA | PASSAGENS AÉREAS INTERNACIONAIS PARA ATENDER DEMANDAS DO COLÉGIO AGRÍCOLA VIDAL DE NEGREIROS – CAVN. | R$ 12.945,57 |
| 2024NE000060 | NORDESTE SEMEN LTDA | AQUISIÇÃO DE NITROGENIO LIQUIDO PARA ATENDER A DEMANDA DOS LABORATÓRIOS DE REPRODUÇÃO ANIMAL, DE BOVINOCULTURA E LABORATÓRIO DE CAPRINOCULTURA DO CCHSA/CAVN | R$ 12.000,00 |
| 2024NE000061 | INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL | INSCRIÇÃO DE 03 SERVIDORES DO CCHSA/CAVN PARA PARTICIPAÇÃO NO 5º CONGRESSO BRASILEIRO DE COMPRAS PUBLICAS QUE OCORRERÁ ENTRE OS DIAS 12 A 15 DE AGOSTO DE 2024 EM FOZ DO IGUAÇU-PR | R$ 15.000,00 |
| 2024NE000062 | JOSELIO SILVA BARBOSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO PARA ALUNOS DA BANDA MARCIAL DO CAVN COM CARGA HORÁRIA DE 400H A SER CUMPRIDA NO PRAZO MÁXIMO DE 12 MESES | R$ 20.000,00 |
| 2024NE000063 | PIRES & SANTOS COMERCIO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (REFRIGERADORES) PARA ATENDER A DEMANDA DO CCHSA/CAVN | R$ 10.036,00 |
| 2024NE000064 | K J DE M ANDRADE LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (APARELHO AR CONDICIONADO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CCHSA/CAVN | R$ 36.420,00 |
| 2024NE000065 | GWC INDUSTRIA, IMPORTACAO E DISTRIBUICAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CCHSA/CAVN | R$ 19.494,50 |
| 2024NE000066 | REDNOV FERRAMENTAS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CCHSA/CAVN | R$ 47.265,62 |
| 2024NE000067 | NOVA MIX LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MÁQUINA DE LAVAR) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CCHSA/CAVN | R$ 13.987,32 |
| 2024NE000068 | GERÊNCIA EXECUTIVA JOÃO PESSOA | RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS – INSS PATRONAL INCIDENTE S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS EM FAVOR DO PROGRAMA MULHERES MIL CAVN/CCHSA/UFPB | R$ 1.600,00 |
| 2024NE000069 | CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB | PAGAMENTO DE BOLSA ÀS ALUNAS VINCULADAS AOS CURSOS DO PROGRAMA MULHERES MIL -LINHA DE FORMENTO BOLSA FORMAÇÃO, A SER DESENVOLVIDO PELO COLÉGIO AGRÍCOLA VIDAL DE NEGREIROS através do Termo de Execução Descentralizada | R$ 10.240,00 |
| 2024NE000070 | INFOBIBOS E AGROBLUE LTDA | INSCRIÇÃO DO SERVIDOR DOCENTE THIAGO JARDELINO DIAS NO 57º CONGRESSO BRASILEIRO DE OLERICULTURA, A SER REALIZADO NOS DIAS 6 A 9 DE AGOSTO DE 2024, EM CAMPINAS, SÃO PAULO – SP. | 0,00ANULADO |
| 2024NE000071 | PADARIA PONTES LTDA | FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (500 UNIDADES) EM FAVOR DO PROGRAMA DE ADESÃO À LINHA DE FOMENTO DA BOLSA-FORMAÇÃO PRONATEC PARA A OFERTA DE CURSOS TÉCNICOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA-EPT). | 0,00ANULADO |
| 2024NE000072 | MEL DISTRIBUIDORA LTDA | FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL | R$ 96.626,40 |
| 2024NE000073 | BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS LABORATÓRIOS DO CCHSA/CAVN | R$ 41.561,02 |
| 2024NE000074 | QUARTZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (BANHO TERMOSTÁTICO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS LABORATÓRIOS DO CCHSA/CAVN | R$ 2.920,89 |
| 2024NE000075 | NOROESTE COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (BALANÇA PRECISÃO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS LABORATÓRIOS DO CCHSA/CAVN | R$ 3.980,00 |
| 2024NE000076 | MUNDIAL CIENTIFICA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (DESTILADOR DE NITROGÊNIO)PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS LABORATÓRIOS DO CCHSA/CAVN | R$ 13.500,00 |
| 2024NE000077 | ACARVE COMERCIO E LICITACOES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS LABORATÓRIOS DO CCHSA/CAVN | R$ 9.795,90 |
| 2024NE000078 | MELI SHOP LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (FORNO MUFLA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS LABORATÓRIOS DO CCHSA/CAVN | R$ 3.000,00 |
| 2024NE000079 | MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (BALANÇA ANALÍTICA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS LABORATÓRIOS DO CCHSA/CAVN | R$ 15.888,20 |
| 2024NE000080 | VINCITA COMERCIO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MÁQUINA PICADEIRA ENSILADEIRA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS LABORATÓRIOS DO CCHSA/CAVN | R$ 17.000,00 |
| 2024NE000081 | CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB | BOLSA ARTE E CULTURA CAVN REFERENTE EDITAL 18/2024 CAVN/CCHSA/UFPB | R$ 30.000,00 |
| 2024NE000082 | COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (FOGÃO GÁS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS LABORATÓRIOS DO CCHSA/CAVN | R$ 482,28 |
| 2024NE000083 | OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (BANHO MARIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS LABORATÓRIOS DO CCHSA/CAVN | R$ 6.996,00 |
| 2024NE000084 | GEILSON GOMES LACERDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIRO – PF EM FAVOR DO PROGRAMA MULHERES MIL COMO DOCENTE NA DISCIPLINA SAÚDE DA MULHER | R$ 1.000,00 |
| 2024NE000085 | JOSE LUCIVALDO TORQUATO CORDEIRO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIRO – PF EM FAVOR DO PROGRAMA MULHERES MIL COMO APOIO LOCAL NO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS | R$ 5.490,00 |
| 2024NE000086 | PADARIA PONTES LTDA | FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (500 UNIDADES) EM FAVOR DO PROGRAMA DE ADESÃO À LINHA DE FOMENTO DA BOLSA-FORMAÇÃO PRONATEC PARA A OFERTA DE CURSOS TÉCNICOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA-EPT) | R$ 5.950,00 |
| 2024NE000087 | CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB | BOLSA RESPONSABILIDADE SOCIAL – EDITAL 01/2024 | R$ 56.000,00 |
| 2024NE000088 | F C NICOLAU EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CENTRÍFUGA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS LABORATÓRIOS CCHSA/CAVN | R$ 5.908,00 |
| 2024NE000089 | A.N.D CAPELLI LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CCHSA/CAVN | R$ 52.218,00 |
| 2024NE000090 | PRENSAR MOVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE – MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA RESIDENCIA UNIVERSITARIA DO CCHSA/CAVN | R$ 16.500,00 |
| 2024NE000091 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CCHSA/CAVN | R$ 33.211,20 |
| 2024NE000092 | CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB | DIÁRIAS INTERNACIONAIS PARA OS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS AGRÁRIAS AGROECOLOGIA – PPGCAG. | R$ 7.753,20 |
| 2024NE000093 | CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB | DIÁRIAS DE VIAGENS NACIONAIS REALIZADAS PARA SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM TECNOLOGIA AGROALIMENTAR PPGTA/CCHSA/UFPB | R$ 6.000,00 |
| 2024NE000094 | GENILSON VIANA DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIRO – PF EM FAVOR DO PROGRAMA MULHERES MIL COMO DOCENTE NAS DISCIPLINAS DE NOÇÕES BÁSICA DE MATEMÁTICA | R$ 1.500,00 |
| 2024NE000095 | BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA | PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PPGTA COM RECURSOS DO PROAP | R$ 5.548,10 |
| 2024NE000096 | BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA | PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PPGTA COM RECURSOS DO PROAP | R$ 0,0ANULADO |
| 2024NE000097 | BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA | PASSAGENS AEREAS INTERNACIONAIS PARA ATENDER PARTICIPAÇÃO DA DOCENTE SILVANIA MARIA DE SOUZA GOMES NASCIMENTO NO X CONGRESSO LATINOAMERICANO DE AGROECOLOGIA | R$ 3.698,74 |
| 2024NE000098 | CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB | DIÁRIAS INTERNACIONAIS PARA ATENDER PARTICIPAÇÃO DA DOCENTE SILVANIA MARIA DE SOUZA GOMES NASCIMENTO NO X CONGRESSO LATINOAMERICANO DE AGROECOLOGIA | R$ 5.901,61 |
| 2024NE000099 | CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB | BOLSA EXTENSÃO TEC CAVN 2024.2 REFERENTE EDITAL 19/2024 CAVN/CCHSA/UFPB, VIGÊNCIA SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2024 | R$ 27.900,00 |
| 2024NE000100 | ALEFF SANTOS SILVA | AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PESQUISA DE CAMPO COM RECURSOS PROVENIENTE DO PROAP/CAPES PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS AGRÁRIAS AGROECOLOGIA – PPGCAG. | R$ 650,00 |
| 2024NE000101 | GERSON JOAO DA SILVA | AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PESQUISA DE CAMPO COM RECURSOS PROVENIENTE DO PROAP/CAPES PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS AGRÁRIAS AGROECOLOGIA – PPGCAG. | R$ 650,00 |
| 2024NE000102 | LEANDRO JUSTINO DA SILVA | AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PESQUISA DE CAMPO COM RECURSOS PROVENIENTE DO PROAP/CAPES PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS AGRÁRIAS AGROECOLOGIA – PPGCAG. | R$ 650,00 |
| 2024NE000103 | RIVAILDO DA COSTA NASCIMENTO | AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PESQUISA DE CAMPO COM RECURSOS PROVENIENTE DO PROAP/CAPES PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS AGRÁRIAS AGROECOLOGIA – PPGCAG. | R$ 650,00 |
| 2024NE000104 | JEOVANA GOMES DA SILVA | AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PESQUISA DE CAMPO COM RECURSOS PROVENIENTE DO PROAP/CAPES PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS AGRÁRIAS AGROECOLOGIA – PPGCAG. | R$ 400,00 |
| 2024NE000105 | RC RAMOS COMERCIO LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL (PRANCHETAS EM ACRÍLICO) CONFORME OFÍCIO CAVN | R$ 0,0ANULADO |
| 2024NE000106 | GRAFICA BORGES DE CAMPO GRANDE LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE ACORDO COM ITENS ESPECIFICADOS, CONFORME OFÍCIO CAVN N. 022/2024 | R$ 6.780,00 |
| 2024NE000107 | RUBENS DANTAS NETO | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIFICADOS, CONFORME OFÍCIO CAVN N. 023/2024 | R$ 117.500,00 |
| 2024NE000108 | META EMPREEDIMENTOS E SERVICOS LTDA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIFICADOS, CONFORME OFÍCIO CAVN | R$ 53.601,00 |
| 2024NE000109 | META EMPREEDIMENTOS E SERVICOS LTDA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIFICADOS, CONFORME OFÍCIO CAVN | R$ 59.293,00 |
| 2024NE000110 | MULTFLUXO COMERCIO DE MATERIAIS ISOLAMENTOS | FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPECIFICADO, CONFORME OFÍCIO CAVN | R$ 6.410,00 |
| 2024NE000111 | RC RAMOS COMERCIO LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL (PRANCHETAS EM ACRÍLICO) CONFORME OFÍCIO CAVN | R$ 11.345,00 |
| 2024NE000112 | RENATA DE ECA SANTOS | AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PESQUISA DE CAMPO COM RECURSOS PROVENIENTE DO PROAP/CAPES PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM TECNOLOGIA AGROALIMENTAR – PPGTA. | R$ 1.200,00 |
| 2024NE000113 | ALICE SOARES PEREIRA | AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PESQUISA DE CAMPO COM RECURSOS PROVENIENTE DO PROAP/CAPES PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM TECNOLOGIA AGROALIMENTAR – PPGTA. | R$ 1.000,00 |
| 2024NE000114 | JOANA RIZIA SANTOS NASCIMENTO | AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PESQUISA DE CAMPO COM RECURSOS PROVENIENTE DO PROAP/CAPES PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM TECNOLOGIA AGROALIMENTAR – PPGTA. | R$ 1.200,00 |
| 2024NE000115 | LUKAS PHELLIPE GUEDES BARBOSA | AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PESQUISA DE CAMPO COM RECURSOS PROVENIENTE DO PROAP/CAPES PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM TECNOLOGIA AGROALIMENTAR – PPGTA. | R$ 1.000,00 |
| 2024NE000116 | MARCELO WESLEY DA SILVA BARBOSA | AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PESQUISA DE CAMPO COM RECURSOS PROVENIENTE DO PROAP/CAPES PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM TECNOLOGIA AGROALIMENTAR – PPGTA. | R$ 1.600,00 |
| 2024NE000117 | GERÊNCIA EXECUTIVA JOÃO PESSOA | INSS PATRONAL SOBRE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA FÍSICA – INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL CONTRATO 2/2024 | R$ 4.000,00 |
| 2024NE000118 | BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA | PASSAGENS AEREAS INTERNACIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PPGCAG COM RECURSOS DO PROAP | R$ 9.246,84 |
| 2024NE000119 | CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB | BOLSA PIBIC TEC DO CAVN REFERENTE EDITAL 25/2024 CAVN, VIGENCIA: OUTUBRO E NOVEMBRO/2024 | R$ 5.000,00 |
| 2024NE000120 | CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB | DIÁRIAS A SEREM UTILIZADAS NO DESLOCAMENTO DE BOLSISTAS SELECIONADOS POR MEIO DO EDITAL PROEX Nº 08/2024 – REGISTRO DO PROJETO CURSINHO PRÉ-UNIVERSITÁRIO PRÓ-ENEM DA UFPB AÇÃO CONTINUADA 2024 – CAMPUS III | R$ 2.560,00 |
| 2024NE000121 | CONSELHO NAC DIRETORES ESC TEC VINC UNIV FEDE | ANUIDADE EXERCÍCIO 2024 CONDETUF | R$ 14.709,25 |
| 2024NE000122 | CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB | DIÁRIAS A SEREM UTILIZADAS PARA O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO EDITAL PROEX Nº 08/2024 – REGISTRO DO PROJETO CURSINHO PRÉ-UNIVERSITÁRIO PRÓ-ENEM DA UFPB AÇÃO CONTINUADA 2024 – CAMPUS III | R$ 1.340,00 |
| 2024NE000123 | CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB | DIÁRIAS DE VIAGENS INTERNACIONAIS DESTINADAS À SERVIDORES VINCULADOS AO CCHSA/UFPB | R$ 22.000,00 |
| 2024NE000124 | CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB | DIÁRIAS PARA COLABORADOR EVENTUAL COM RECURSOS DO PROAP EM FAVOR DO PROGRAMA DE TECNOLOGIA AGROALIMENTAR – PPGTA | R$ 1.500,00 |
| 2024NE000125 | N MAYARA DO CARMO DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE RAÇÃO ANIMAL (OVINOS E PEIXES) E SAL MINERAL | R$ 62.950,00 |
| 2024NE000126 | PISCIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | AQUISIÇÃO DE RAÇÃO ANIMAL (OVINOS, BOVINOS, SUÍNOS, AVES E PEIXES) E SUPLEMENTO VITAMÍNICO ANIMAL | R$ 100.124,70 |
| 2024NE000127 | FARELO JP INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA | AQUISIÇÃO DE RAÇÃO ANIMAL (EQUINOS, BOVINOS, SUÍNOS, AVES E PEIXES) E FARELO/FENO/SAL | R$ 264.720,07 |
| 2024NE000128 | ITP INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE TUBOS | AQUISICAO E INSTALAÇÃO DE SALAS MODULARES A FIM DE ATENDER DEMANDAS DO CAVN E CCHSA | R$ 489.000,00 |
| 2024NE000129 | M.A. DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICO LTDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (TELEVISORES) A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO CAVN E CCHSA | R$ 71.383,00 |
| 2024NE000130 | R JUAREZ DE ALMEIDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (FONES DE OUVIDO) A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO CAVN E CCHSA | R$ 0,00ANULADO |
| 2024NE000131 | J.A.F. DORNELLES FILHO COMERCIO DE INFORMATICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (PROJETORES) A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO CAVN E CCHSA | R$ 34.600,00 |
| 2024NE000132 | FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (CAIXAS DE SOM E MICROFONES) A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO CAVN E CCHSA | R$ 19.646,00 |
| 2024NE0000133 | ANA PAULA SOARES ROMAO | EMPENHO VINCULADO AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO BREJO PARAIBANO | R$ 8.400,00 |
| 2024NE000134 | ANA CATARINA PEREIRA BANDEIRA LEAL | EMPENHO VINCULADO AO PROG. DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO BREJO PARAIBANO ATRAVÉS DA INTRODUÇÃO DE CULTIVARES DE Coffea arabica L E INOVAÇÃO DO SISTEMA DE PROPAGAÇÃO VEGETATIVA DA Manihot esculenta Crantz E SEUS DERIVADOS – CAMPUS III | R$ 8.400,00 |
| 2024NE000135 | ELSON EMANOEL DOS SANTOS SILVA | EMPENHO VINCULADO AO PROG. DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO BREJO PARAIBANO ATRAVÉS DA INTRODUÇÃO DE CULTIVARES DE Coffea arabica L E INOVAÇÃO DO SISTEMA DE PROPAGAÇÃO VEGETATIVA DA Manihot esculenta Crantz E SEUS DERIVADOS – CAMPUS III | R$ 8.400,00 |
| 2024NE000136 | DANIEL DA SILVA GOMES | EMPENHO VINCULADO AO PROG. DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO BREJO PARAIBANO ATRAVÉS DA INTRODUÇÃO DE CULTIVARES DE Coffea arabica L E INOVAÇÃO DO SISTEMA DE PROPAGAÇÃO VEGETATIVA DA Manihot esculenta Crantz E SEUS DERIVADOS – CAMPUS III | R$ 8.400,00 |
| 2024NE000137 | CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB | BOLSA DO PROGRAMA MOBILIDADE INTERNACIONAL CONFORME EDITAL 26/2024 CAVN | R$ 50.000,00 |
| 2024NE000138 | R JUAREZ DE ALMEIDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (FONES DE OUVIDO) A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO CAVN E CCHSA | R$ 1.500,00 |
| 2024NE000139 | CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB | BOLSA DESTINADA AOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA MULHERES MIL LINHA DE FOMENTO BOLSA FORMAÇÃO, A SER DESENVOLVIDO PELO COLÉGIO AGRÍCOLA VIDAL DE NEGREIROS ATRAVÉS DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA 12.474/2023 | R$ 22.760,00 |
| 2024NE000140 | CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB | DIÁRIAS PARA COLABORADORES EVENTUAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CCHSA | R$ 7.000,00 |
| 2024NE000141 | ANA CAROLINA LIMA DO REGO | EMPENHO VINCULADO AO PROG. DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO BREJO PARAIBANO ATRAVÉS DA INTRODUÇÃO DE CULTIVARES DE Coffea arabica L E INOVAÇÃO DO SISTEMA DE PROPAGAÇÃO VEGETATIVA DA Manihot esculenta Crantz E SEUS DERIVADOS – CAMPUS III | R$ 8.400,00 |
| 2024NE000142 | FRANCISCO EUDES DA SILVA | DOCENTE DOS CURSOS DO PROGRAMA MULHERES MIL OFERTADOS NO MUNÍCIPIO DE MARI, DONA INÊS E ALGODÃO DE JANDAÍRA, TOTAL: 240H | R$ 17.250,00 |
| 2024NE000143 | KALLIDYANY NUNES BARRETO | APOIO LOCAL NOS CURSOS DO PROGRAMA MULHERES MIL OFERTADOS NO MUNÍCIPIO DE MARI, TOTAL: 326H | R$ 5.868,00 |
| 2024NE000144 | MARINEIDE MARTINIANO DO NASCIMENTO | SUPERVISORA ACADÊMICA NOS CURSOS DO PROGRAMA MULHERES MIL OFERTADOS NO MUNÍCIPIO DE MARI, TOTAL: 326H | R$ 11.736,00 |
| 2024NE000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAVN/CCHSA/UFPB | R$ 40.908,00 |
| 2024NE000146 | JOSE LUCIVALDO TORQUATO CORDEIRO | EMPENHO VINCULADO AO PROG. DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO BREJO PARAIBANO ATRAVÉS DA INTRODUÇÃO DE CULTIVARES DE Coffea arabica L E INOVAÇÃO DO SISTEMA DE PROPAGAÇÃO VEGETATIVA DA Manihot esculenta Crantz E SEUS DERIVADOS – CAMPUS III | R$ 7.700,00 |
| 2024NE000147 | JOSE MURILO MATIAS HERMINIO | DOCENTE DOS CURSOS DO PROGRAMA MULHERES MIL OFERTADOS NO MUNÍCIPIO DE DONA INÊS, NAS DISCIPLINAS DE NOÇÕES DE MATEMÁTICA BÁSICA, TOTAL: 80H | R$ 4.000,00 |
| 2024NE000148 | DANIELA ROSARIO DE MELLO | DOCENTE NOS CURSOS DO PROGRAMA MULHERES MIL OFERTADOS NO MUNICÍPIO DE JANDAÍRA, NAS DISCIPLINAS EDUCAÇÃO E GESTÃO COOPERATIVISTA e ASPECTOS LEGAIS DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL PROCESSADOS COM O USO DO FRIO, TOTAL 25H | R$ 1.250,00 |
| 2024NE000149 | JOAO HELVIS RODRIGUES DE FREITAS | SUPERVISOR ACADÊMICO NOS CURSOS DO PROGRAMA MULHERES MIL OFERTADOS NO MUNÍCIPIO DE DONA INÊS, TOTAL: 326H | R$ 11.736,00 |
| 2024NE000150 | JOSE HELDER SOARES ALVES | APOIO LOCAL NOS CURSOS DO PROGRAMA MULHERES MIL OFERTADOS NO MUNÍCIPIO DE DONA INÊS, TOTAL: 326H | R$ 5.868,00 |
| 2024NE000151 | EDILAYNE DO NASCIMENTO CHAVES DIAS | APOIO LOCAL NOS CURSOS DO PROGRAMA MULHERES MIL OFERTADOS NO MUNÍCIPIO DE BANANEIRAS, TOTAL: 350H | R$ 6.300,00 |
| 2024NE000152 | GLICERINALDO DE SOUSA GOMES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA FISICA AO PROGRAMA EJA-EPT/CAVN COMO SUPERVISOR ACADÊMICO NOS CURSOS TÉCNICOS EM GUIA DE TURISMO E EM AGROPECUÁRIA OFERTADOS NO MUNICÍPIO DE AREIA, DONA INÊS E SAPÉ. | R$ 22.608,00 |
| 2024NE000153 | ANDRE LUIS NUNES DOS SANTOS | DOCENTE NOS CURSOS DO PROGRAMA MULHERES MIL OFERTADOS NO MUNICÍPIO DE DONA INÊS, NAS DISCIPLINAS DE ÉTICA PROFISSIONAL, CIDADANIA E RELAÇÕES HUMANAS. | R$ 1.000,00 |
| 2024NE000154 | GLAUCIA DE SOUSA GOMES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA FISICA AO PROGRAMA EJA-EPT/CAVN COMO APOIO LOCAL NOS CURSOS TÉCNICOS EM GUIA DE TURISMO OFERTADO NO MUNICÍPIO DE SERRARIA. | R$ 11.304,00 |
| 2024NE000155 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA | DOCENTE NOS CURSOS DO PROGRAMA MULHERES MIL OFERTADOS NO MUNICÍPIO DE MARI, NAS DISCIPLINAS DE ASPECTOS LEGAIS DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL PROCESSADOS COM O USO DO FRIO E PROCESSAMENTO DE FRUTAS E HORTALIÇAS. | R$ 4.000,00 |
| 2024NE000156 | CLARISSE FREIRE BARBOZA MAURICIO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA FISICA AO PROGRAMA EJA-EPT/CAVN COMO APOIO LOCAL NOS CURSOS TÉCNICOS EM GUIA DE TURISMO OFERTADO NO MUNICÍPIO DE AREIA. | R$ 11.286,00 |
| 2024NE000157 | EDUARDO MACIEL OLIVEIRA LAIME | DOCENTE NOS CURSOS DO PROGRAMA MULHERES MIL OFERTADOS NO MUNICÍPIO DE MARI E DONA INÊS, NAS DISCIPLINAS DE COMERCIALIZAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS ORGÂNICOS, SISTEMAS DE PRODUÇÃO ORGÂNICA, PROCESSAMENTO DE FRUTAS E HORTALIÇAS. | R$ 4.500,00 |
| 2024NE000158 | ALMIR VIEIRA DE ASSIS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA FISICA AO PROGRAMA EJA-EPT/CAVN COMO APOIO LOCAL NOS CURSOS TÉCNICOS EM AGROPECUÁRIA OFERTADO NO MUNICÍPIO DE SAPÉ. | R$ 11.286,00 |
| 2024NE000159 | CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB | BOLSA PARA AS ALUNAS VINCULADAS AOS CURSOS DO PROGRAMA MULHERES MIL LINHA DE FOMENTO BOLSA FORMAÇÃO, A SER DESENVOLVIDO PELO CAVN. | R$ 89.640,00 |
| 2024NE000160 | ISRAEL WALTER HILARIO DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA FISICA AO PROGRAMA EJA-EPT/CAVN COMO DOCENTE NOS CURSOS TÉCNICOS APICULTURA OFERTADO NO MUNICÍPIO DE SAPÉ. | R$ 1.500,00 |
| 2024NE000161 | SILMARA SONALLY SILVA MOREIRA E SOUZA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA FISICA PARA ATUAR COMO APOIO PSICOSSOCIAL DO PROGRAMA MULHERES MIL. | R$ 12.852,00 |
| 2024NE000162 | ANA CLEUMA GOMES DA SILVA | DOCENTE NOS CURSOS DO PROGRAMA MULHERES MIL OFERTADOS NO MUNICÍPIO DE MARI, NA DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA. | R$ 2.500,00 |
| 2024NE000163 | GERÊNCIA EXECUTIVA JOÃO PESSOA | PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PF DE PROFISSIONAIS EXTERNOS DO PROGRAMA DE ADESÃO À LINHA DE FOMENTO DA BOLSA-FORMAÇÃO PRONATEC PARA A OFERTA DE CURSOS TÉCNICOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA-EPT) | R$ 20.000,00 |
| 2024NE000164 | ANIELLY SOUSA ARAUJO | DOCENTE NOS CURSOS DO PROGRAMA MULHERES MIL OFERTADOS NO MUNICÍPIO DE MARI, NA DISCIPLINA DE INCLUSÃO DIGITAL E TÉCNICA DE VENDAS. | R$ 3.750,00 |
| 2024NE000165 | EDIVANHA PEREIRA DIAS | SUPERVISOR ACADÊMICO NOS CURSOS DO PROGRAMA MULHERES MIL OFERTADOS NO MUNÍCIPIO DE ALGODÃO DE JANDAIRA. | R$ 11.736,00 |
| 2024NE000166 | JULIANA MOREIRA DOS SANTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA FISICA AO PROGRAMA EJA-EPT/CAVN COMO DOCENTE NOS CURSOS TÉCNICOS DE COMUNICAÇÃO E LINGUAGEM OFERTADOS NOS MUNICÍPIOS DE DONA INÊS E AREIA. | R$ 3.000,00 |
| 2024NE000167 | CALISLAN FLORENCIO DE BRITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA FISICA AO PROGRAMA EJA-EPT/CAVN COMO DOCENTE NA DISCIPLINA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL OFERTADOS NOS MUNICÍPIOS DE DONA INÊS E AREIA. | R$ 3.000,00 |
| 2024NE000168 | ISAC RODRIGO ALVES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA FISICA AO PROGRAMA EJA-EPT/CAVN COMO DOCENTE NA DISCIPLINA DE CUNICULTURA OFERTADOS NA CIDADE DE SAPÉ. | R$ 1.500,00 |
| 2024NE000169 | CALISLAN FLORENCIO DE BRITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA FISICA AO PROGRAMA EJA-EPT/CAVN COMO DOCENTE NA DISCIPLINA DE CUNICULTURA OFERTADOS NA CIDADE DE SAPÉ. | R$ 6.000,00 |
| 2024NE000170 | ISAC RODRIGO ALVES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA FISICA AO PROGRAMA MULHERES MIL COMO APOIO LOCAL NOS CURSOS OFERTADOS NO MUNICIPIO DE ALGODÃO DE JANDAIRA | R$ 5.868,00 |
| 2024NE000171 | KERSSIA LILIANE SANTOS DE MELO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA FISICA AO PROGRAMA EJA-EPT/CAVN COMO DOCENTE NAS DISCIPLINAS DE GEOGRAFIA, REGIONALIDADES E TURISMO OFERTADOS NAS CIDADES DE DONA INÊS E AREIA. | R$ 6.000,00 |
| 2024NE000172 | CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB | BOLSA DESTINADA AOS SERVIDORES VINCULADAS AO PROGRAMA MULHERES MIL LINHA DE FOMENTO BOLSA FORMAÇÃO, A SER DESENVOLVIDO PELO CAVN. | R$ 179.160,00 |
| 2024NE000173 | JOSILEIDE CARMEM BELO GOMES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA FISICA AO PROGRAMA EJA-EPT/CAVN COMO DOCENTE NAS DISCIPLINAS ATIVIDADE INTEGRADORA I DO TEMPO COMUNIDADE OU TRABALHO OFERTADOS NAS CIDADES DE DONA INÊS E AREIA. | R$ 6.000,00 |
| 2024NE000174 | ROBERTO BALBINO DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA FISICA AO PROGRAMA EJA-EPT/CAVN COMO DOCENTE NA DISCIPLINA DE FITOSSANIDADE OFERTADOS NA CIDADE DE SAPÉ. | R$ 4.500,00 |
| 2024NE000175 | JOSE LUCIVALDO TORQUATO CORDEIRO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA FISICA AO PROGRAMA EJA-EPT/CAVN COMO DOCENTE NAS DISCIPLINAS DE JARDINAGEM, SILVICULTURA E OLERICULTURA OFERTADOS NA CIDADE DE SAPÉ. | R$ 6.000,00 |
| 2024NE000176 | FRED FERREIRA DOS SANTOS CUNHA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA FISICA AO PROGRAMA EJA-EPT/CAVN COMO DOCENTE NA DISCIPLINA DE INFORMÁTICA BÁSICA OFERTADOS NAS CIDADES DE DONA INÊS E AREIA. | R$ 6.000,00 |
| 2024NE000177 | EDIVANIA BRAZ DA SILVA ARAUJO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA FISICA AO PROGRAMA MULHERES MIL COMO DOCENTE NOS CURSOS OFERTADOS NO MUNICIPIO DE ALGODÃO DE JANDAIRA NA DISCIPLINA DE NOÇÕES DE MATEMÁTICA BÁSICA | R$ 3.750,00 |
| 2024NE000178 | MAGNA SANTOS VIRGINIO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA FISICA AO PROGRAMA MULHERES MIL COMO DOCENTE NOS CURSOS OFERTADOS NO MUNICIPIO DE ALGODÃO DE JANDAIRA NA DISCIPLINA DE SAÚDE DA MULHER | R$ 1.500,00 |
| 2024NE000179 | TATIANE DA CONCEICAO FELIX DE LIMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA FISICA AO PROGRAMA MULHERES MIL PARA ATUAR COMO SUPERVISORA PEDAGÓGICA NOS CURSOS OFERTADOS NO MUNICIPIO DE BANANEIRAS | R$ 12.600,00 |
| 2024NE000180 | MIKE NUNES DE FRANCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA FISICA AO PROGRAMA MULHERES MIL PARA ATUAR COMO DOCENTE NOS CURSOS OFERTADOS NOS MUNICIPIOS DE BANANEIRAS E DONA INÊS NAS DISCIPLINAS DE NOÇÕES DE MATEMÁTICA BÁSICA, EMPREENDEDORISMO E ECONOMIA SOLIDÁRIA E QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | R$ 4.250,00 |
| 2024NE000181 | CLOVIS SEVERINO DE SOUZA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA FISICA AO PROGRAMA MULHERES MIL PARA ATUAR COMO DOCENTE NOS CURSOS OFERTADOS NO MUNICIPIO DE MARI NAS DISCIPLINAS DE LEGISLAÇÃO COOPERATIVISTA, EDUCAÇÃO E GESTÃO COOPERATIVISTA, ECONOMIA SOLIDÁRIA E PRÁTICAS DE PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA E EMPREENDEDOR. | R$ 4.750,00 |
| 2024NE000182 | SALESIA ALVES CASSIANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA FISICA AO PROGRAMA MULHERES MIL PARA ATUAR COMO DOCENTE NOS CURSOS OFERTADOS NO MUNICIPIO DE MARI, NAS DISCIPLINAS DE INTRODUÇÃO A AGRICULTURA ORGÂNICA E SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO RURAL | R$ 1.750,00 |
| 2024NE000183 | ROBEVANIA DA SILVA ALVES ALMEIDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA FISICA AO PROGRAMA MULHERES MIL PARA ATUAR COMO DOCENTE NOS CURSOS OFERTADOS NO MUNICIPIO DE ALGODÃO DE JANDAIRA, NAS DISCIPLINAS DE MATEMÁTICA BÁSICA, EDUCAÇÃO FINANCEIRA E LEGISLAÇÃO COOPERATIVISTA. | R$ 4.500,00 |
| 2024NE000184 | JULIANE KELLY DINIZ CARNEIRO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA FISICA AO PROGRAMA MULHERES MIL PARA ATUAR COMO DOCENTE NOS CURSOS OFERTADOS NO MUNICIPIO DE MARI, NAS DISCIPLINAS DE ÉTICA PROFISSIONAL, CIDADANIA E RELAÇÕES HUMANAS. | R$ 5.000,00 |
| 2024NE000185 | VANESSA GOMES DE SOUSA ALVES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA FISICA AO PROGRAMA MULHERES MIL PARA ATUAR COMO DOCENTE NOS CURSOS OFERTADOS NO MUNICIPIO DE BANANEIRAS, NA DISCIPLINA DE LEGISLAÇÃO APLICADA AOS SERVIÇOS DE PORTEIRO E FISCALIZAÇÃO E SEGURANÇA PATRIMONIAL. | R$ 1.500,00 |
| 2024NE000186 | MARIA JOSE DA SILVA LUIZ NUNES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA FISICA AO PROGRAMA MULHERES MIL PARA ATUAR COMO APOIO LOCAL – RCEREADOR NOS CURSOS OFERTADOS NO MUNICIPIO DE BANANEIRAS. | R$ 6.318,00 |
| 2024NE000187 | CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB | PAGAMENTO DE BOLSAS AOS ALUNOS VINCULADOS AO PROJETO ¿PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO BREJO PARAIBANO ATRAVÉS DA INTRODUÇÃO DE CULTIVARES DE Coffea arabica L E INOVAÇÃO DO SISTEMA DE PROPAGAÇÃO VEGETATIVA DA Manihot esculenta Crantz E SEUS DERIVADOS | R$ 60.700,00 |
| 2024NE000188 | CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB | PAGAMENTO DE DIÁRIAS À COLABORADORES EVENTUAIS VINCULADOS AO PROJETO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO BREJO PARAIBANO ATRAVÉS DA INTRODUÇÃO DE CULTIVARES DE Coffea arabica L E INOVAÇÃO DO SISTEMA DE PROPAGAÇÃO VEGETATIVA DA Manihot esculenta Crantz E SEUS DERIVADOS. | R$ 12.209,99 |
| EMPENHO | FAVORECIDO | OBJETO | VALOR |
| 2025NE000001 | CENTRO DE CIENCIAS HUMANAS SOCIAIS E AGRARIAS DA UFPB | Empenho para pagamento de diárias de viagens Nacionais destinadas a Servidores vinculados ao CCHSA/UFPB durante o Exercício vigente. | R$ 10.000,00 |
| 2025NE000002 | CENTRO DE CIENCIAS HUMANAS SOCIAIS E AGRARIAS DA UFPB | Empenho para pagamento de diárias de viagens Nacionais e Internacionais destinadas a Servidores vinculados ao CAVN/UFPB durante o Exercício vigente. | R$ 40.000,00 |
| 2025NE000003 | INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL | Empenho referente inscrição de dois (02) servidores do CCHSA/CAVN para participação no 20 congresso brasileiro de pregoeiros e agentes de contratação. | R$ 11.124,00 |
| 2025NE000004 | BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA | Empenho emitido para (TESTE) de sistema. | R$ 0,00 ANULADO |
| 2025NE000005 | BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA | Empenho referente a prorrogação do Contrato 01/2024 DOU 21/03/2024, referente ao fornecimento de passagens aéreas Internacionais para Servidores vinculados ao CAVN. | R$ 18.493,68 |
| 2025NE000006 | BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA | Empenho referente a prorrogação do Contrato 01/2024 DOU 21/03/2024, referente ao fornecimento de passagens aéreas Nacionais para Servidores vinculados ao CAVN. | R$ 20.343,05 |
| 2025NE000007 | BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA | Empenho referente taxa de administração referente serviço de agenciamento de viagem. | R$ 0,90 |
| 2025NE000008 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA – SEFAZ-PB | Empenho para pagamento de outorgas dos poços localizados no CCHSA/UFPB. | R$ 0,00 ANULADO |
| 2025NE000009 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA – SEFAZ – PB | Empenho para pagamento de outorgas dos poços localizados no CCHSA/UFPB. | R$ 0,00 ANULADO |
| 2025NE000010 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA – SEFAZ-PB | Empenho para pagamento de outorgas dos poços localizados no CCHSA/UFPB. | R$ 3.148,33 |
| 2025NE000011 | ECOLIFE SAUDE AMBIENTAL LTDA | Empenho para contratação de serviço de limpeza, desinfecção e dedetização de caixas d’água, cisternas e reservatórios do CCHSA/CAVN. | R$ 23.658,02 |
| 2025NE000012 | INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL | Empenho para pagamento de inscrição de um (01) servidor em evento de capacitação. | R$ 4.100,00 |
| 2025NE000013 | A S L COMERCIO E SERVICOS LTDA | Empenho referente aquisição de gêneros alimentícios hortifruti e ovos. | R$ 24.387,00 |
| 2025NE000014 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA LTDA | Empenho para contratação de Serviço de limpeza, desinfecção e dedetização de caixas d’água, cisternas e reservatórios do CCHSA/ CAVN. | R$ 18.976,60 |
| 2025NE000015 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA – SEFAZ-PB | Empenho para pagamento de outorgas dos poços localizados no CCHSA/UFPB. | R$ 526,90 |
| 2025NE000016 | CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB | Empenho para pagamento dos Auxílios Financeiros à Estudantes do CAVN, para o exercício 2025. | R$ 60.000,00 |
| 2025NE000017 | CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB | Empenho para pagamento da Bolsa Esporte CAVN com vigência de maio a dezembro/2025. | R$ 8.410,00 |
| 2025NE000018 | CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB | Empenho para pagamento da Bolsa Monitoria CAVN com vigência de maio a dezembro/2025. | R$ 16.010,00 |
| 2025NE000019 | CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB | Empenho para pagamento da Bolsa Aluno Colaborador CAVN com vigência de maio/2025 a abril/2026. | R$ 18.010,00 |
| 2025NE000020 | CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB | Empenho para pagamento de bolsistas selecionados no Projeto Cursinho Pré-Universitário Pró-Enem da UFPB – Campus III. | R$ 44.800,00 |
| 2025NE000021 | CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB | Empenho para pagamento de diárias para servidores vinculados ao Projeto Cursinho Pré-Universitário Pró-Enem da UFPB. | R$ 3.350,00 |
| 2025NE000022 | CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB | Empenho para pagamento de diárias para colaboradores eventuais vinculados ao Projeto Cursinho Pré-Universitário Pró-Enem da UFPB. | R$ 1.842,50 |
| 2025NE000023 | CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB | Empenho para pagamento da Bolsa Proeja CAVN com vigência de maio a dezembro/2025. | R$ 44.170,00 |
| 2025NE000024 | BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA | Empenho referente a prorrogação do Contrato 01/2024 DOU 21/03/2024, referente ao fornecimento de passagens aéreas Internacionais para Servidores vinculados ao CCHSA. | R$ 14.794,94 |
| 2025NE000025 | DEBORA EDUARDA GOMES DA SILVA | Empenho referente a aquisição de coletores de resíduos sólidos para atender as demandas do CCHSA/CAVN. | R$ 35.490,50 |
| 2025NE000026 | FARELO JP INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA | Empenho referente a aquisição de ração animal e óleo vegetal para os animais do CCHSA/CAVN. | R$ 27.694,82 |
| 2025NE000027 | CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB | Empenho para pagamento da Bolsa Responsabilidade Social com vigência de agosto a dezembro/2025. | R$ 56.000,00 |
| 2025NE000028 | CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB | Empenho para pagamento de diárias para colaboradores eventuais em eventos vinculados ao CCHSA. | R$ 5.000,00 |
| 2025NE000029 | CONSELHO NAC DIRETORES ESC TEC VINC UNIV FEDERAIS | Empenho referente pagamento da anuidade exercício 2025 CONDETUF/2025. | R$ 14.894,46 |
| 2025NE000030 | MEL DISTRIBUIDORA LTDA | Empenho para o fornecimento de água mineral, garrafão 20L. | R$ 105.419,60 |
| 2025NE000031 | TC DISTRIBUIDORA LTDA | Empenho refrente a aquisição de placas e faixas para divulgação de eventos institucionais e acadêmicos do CAVN e CCHSA. | R$ 10.510,00 |
| 2025NE000032 | CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB | Empenho para pagamento de diárias para desenvolvimento de atividades vinculadas ao Sistema UAB. | R$ 11.454,21 |
| 2025NE000033 | CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB | Empenho para pagamento de diárias para colaboradores eventuais que desenvolvem atividades vinculadas ao Sistema UAB. | R$ 9.475,00 |
| 2025NE000034 | CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB | Empenho referente a bolsa monitoria inclusiva no âmbito do CAVN durante o período de agosto a dezembro/2025. | R$ 24.000,00 |
| 2025NE000035 | CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB | Empenho para pagamento de diárias em favor de servidores vinculados ao Programa de Pos-Graduacao em Ciencias Agrarias – Agroecologia (PPGCAG). | R$ 8.226,90 |
| 2025NE000036 | AREA 4 EVENTOS LTDA | Empenho refrente a montagem de eventos (estandes e palcos) institucionais e acadêmicos do CAVN e CCHSA. | R$ 0,00ANULADO |
| 2025NE000037 | MAGNA COELLY PEDRO DA SILVA | Empenho para prestação de serviço de pessoa física em favor do EJA INTEGRADA A EPT – Linha de Fomento Bolsa Formacao, desenvolvido pelo Colegio Agricola Vidal de Negreiros | R$ 12.000,00 |
| 2025NE000039 | BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA | Empenho referente a emissão de passagens aéreas nacionais para atender demandas do PPGCAG. | R$ 0,00ANULADO |
| 2025NE000040 | GENILSON VIANA DA SILVA | Empenho referente contratação de Pessoa Física para atuar como docente dos cursos do Programa Mulheres Mil. | R$ 1.500,00 |
| 2025NE000041 | FRED FERREIRA DOS SANTOS CUNHA | Empenho referente contratação de Pessoa Física para atuar como docente dos cursos do EJA INTEGRADA A EPT – Linha de Fomento Bolsa Formacao, desenvolvido pelo Colegio Agricola Vidal de Negreiros. | R$ 6.000,00 |
| 2025NE000042 | MARIA IZABEL NEVES RAMALHO DIAS | Empenho referente contratação de Pessoa Física para atuar como Apoio Local nos cursos do Programa Mulheres Mil. | R$ 828,00 |
| 2025NE000043 | SILMARA SONALLY SILVA MOREIRA E SOUZA | Empenho referente contratação de Pessoa Física para atuar como Apoio Psicossocial dos cursos do Programa Mulheres Mil. | R$ 13.032,00 |
| 2025NE000044 | ROMENIA SANTOS MACEDO DE LIMA | Empenho referente contratação de Pessoa Física para atuar como docente dos cursos do Programa Mulheres Mil. | R$ 1.750,00 |
| 2025NE000045 | JOSE HELDER SOARES ALVES | Empenho referente contratação de Pessoa Física para atuar como docente dos cursos do Programa Mulheres Mil. | R$ 4.500,00 |
| 2025NE000046 | MAISA RODRIGUES FREIRE ALVES | Empenho referente contratação de Pessoa Física para atuar como Apoio Local nos cursos do Programa Mulheres Mil. | R$ 5.184,00 |
| 2025NE000047 | LEONARDO PEREIRA BEZERRA | Empenho referente contratação de Pessoa Física para atuar como docente dos cursos do Programa Mulheres Mil. | R$ 2.000,00 |
| 2025NE000048 | FABIANA DOS ANJOS BARBOSA | Empenho referente contratação de Pessoa Física para atuar como docente dos cursos do Programa Mulheres Mil. | R$ 1.500,00 |
| 2025NE000049 | JULIANA MOREIRA DOS SANTOS | Empenho referente contratação de Pessoa Física para atuar como docente dos cursos do Programa Mulheres Mil. | R$ 3.750,00 |
| 2025NE000050 | ISAC RODRIGO ALVES | Empenho referente contratação de Pessoa Física para atuar como supervisor dos cursos do Programa Mulheres Mil. | R$ 12.708,00 |
| 2025NE000051 | JULIANA FERREIRA DE LIMA | Empenho referente contratação de Pessoa Física para atuar como docente dos cursos do Programa Mulheres Mil. | R$ 3.000,00 |
| 2025NE000052 | LARISSA DE OLIVEIRA GARCIA DE ARAUJO CAVALCAN | Empenho referente contratação de Pessoa Física para atuar como docente dos cursos do Programa Mulheres Mil. | R$ 2.000,00 |
| 2025NE000053 | ELITE TECH SUPRIMENTOS LTDA | Empenho referente a aquisição de Material Permanente (Eletrodomésticos e Eletrônicos) para o CCHSA e CAVN. | R$ 15.009,60 |
| 2025NE000054 | LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS | Empenho referente a aquisição de Material Permanente (Ventiladores) para o CCHSA e CAVN. | R$ 2.792,85 |
| 2025NE000055 | BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA | Empenho referente a aquisição de Material Permanente (televisor) para o CCHSA e CAVN. | R$ 30.308,55 |
| 2025NE000056 | XD CONSTRUCOES LTDA | Empenho referente a aquisição de Material Permanente (fogão a gás) para o CCHSA e CAVN. | R$ 6.980,00 |
| 2025NE000057 | SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | Empenho referente a aquisição de Material Permanente (Bebedouro) para o CCHSA e CAVN. | R$ 22.169,70 |
| 2025NE000058 | ROGERIO RIBEIRO DE SOUSA | Empenho referente a contratação de serviços artisticos musicais pelo CCHSA e CAVN. | R$ 22.000,00 |
| 2025NE000059 | GERÊNCIA EXECUTIVA JOÃO PESSOA | Empenho referente ao INSS Patronal sobre contratação de Pessoa Física de serviços artisticos musicais. | R$ 4.400,00 |
| 2025NE000060 | VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA | Empenho referente a aquisição de Material Permanente (Eletrodomésticos e Eletrônicos) para o CCHSA e CAVN. | R$ 36.411,44 |
| 2025NE000061 | SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | Empenho referente a aquisição de Material Permanente (Bebedouro) para o CCHSA e CAVN. | R$ 14.779,80 |
| 2025NE000062 | LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS | Empenho referente a aquisição de Material Permanente (Ventiladores) para o CCHSA e CAVN. | R$ 2.169,00 |
| 2025NE000063 | XD CONSTRUCOES LTDA | Empenho referente a aquisição de Material Permanente (fogão a gás) para o CCHSA e CAVN. | R$ 6.282,00 |
| 2025NE000064 | VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA | Empenho referente a aquisição de Material Permanente (Ar condicionado) para o CCHSA e CAVN. | R$ 11.634,00 |
| 2025NE000065 | CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB | Empenho referente a Bolsa Arte e Cultura do CAVN, Exercício 2025 com vigência setembro a novembro. | R$ 27.900,00 |
| 2025NE000066 | MARCELO BORGES TRAJANO | Contratação de serviços de instrução para os alunos da Banda Marcial do CAVN. | R$ 6.000,00 |
| 2025NE000067 | JOSEFA PATRICIA BALDUINO NICOLAU | Empenho referente contratação de Pessoa Física para atuar como docente dos cursos do Programa Mulheres Mil. | R$ 750,00 |
| 2025NE000068 | MIKE NUNES DE FRANCA | Empenho referente contratação de Pessoa Física para atuar como docente dos cursos do Programa Mulheres Mil. | R$ 3.500,00 |
| 2025NE000069 | MARIA REJANE FERREIRA DOS SANTOS | Empenho referente contratação de Pessoa Física para atuar como docente dos cursos do Programa Mulheres Mil. | R$ 1.750,00 |
| 2025NE000070 | MIKE NUNES DE FRANCA | Empenho referente contratação de Pessoa Física para atuar como docente dos cursos do Programa Mulheres Mil. | R$ 3.750,00 |
| 2025NE000071 | MARIA REJANE FERREIRA DOS SANTOS | Empenho referente contratação de Pessoa Física para atuar como docente dos cursos do Programa Mulheres Mil. | R$ 4.000,00 |
| 2025NE000072 | CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB | Empenho destinado ao Auxílio Estudantil dos estudantes vinculados ao PPGTA. | R$ 10.800,00 |
| 2025NE000073 | JOAO HELVIS RODRIGUES DE FREITAS | Empenho referente contratação de Pessoa Física para atuar como supervisor pedagógico dos cursos do Programa Mulheres Mil. | R$ 3.432,00 |
| 2025NE000074 | CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB | Empenho referente ao pagamento de Bolsa destinado aos servidores vinculados ao Mulheres Mil. | R$ 42.726,40 |
| 2025NE000075 | CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB | Empenho referente Bolsa destinada aos servidores vinculados ao Programa Mulheres Mil. | R$ 31.440,00 |
| 2025NE000076 | GERÊNCIA EXECUTIVA JOÃO PESSOA | Empenho para recolhimento de tributos – INSS patronal incidente sobre servicos prestados por pessoas fisicas em favor do Programa Mulheres Mil CAVN/CCHSA/UFPB. | R$ 8.633,60 |
| 2025NE000077 | GERÊNCIA EXECUTIVA JOÃO PESSOA | Empenho para recolhimento de tributos – INSS patronal incidente sobre servicos prestados por pessoas fisicas em favor do Programa Mulheres Mil CAVN/CCHSA/UFPB. | R$ 13.000,00 |
| 2025NE000078 | STELLAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Empenho referente a aquisição de material de construção do tipo elétrico, para atender as demandas do CCHSA e CAVN. | R$ 19.960,00 |
| 2025NE000079 | COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS EM GERAL | Empenho referente a aquisição de material de construção do tipo elétrico, para atender as demandas do CCHSA e CAVN. | R$ 12.258,00 |
| 2025NE000080 | SEMACON – SERRANA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA | Empenho referente a aquisição de material de construção do tipo elétrico, para atender as demandas do CCHSA e CAVN. | R$ 133.319,00 |
| 2025NE000081 | SEMACON – SERRANA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA | Empenho referente a aquisição de material de construção do tipo hidráulico, para atender as demandas do CCHSA e CAVN. | R$ 24.115,20 |
| 2025NE000082 | SERV & MAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | Empenho referente a aquisição de material de construção do tipo elétrico, para atender as demandas do CCHSA e CAVN. | R$ 7.170,00 |
| 2025NE000083 | JUSSARA MARIA DOS SANTOS VIEIRA | Empenho referente a prestação de servicos de Pessoa Física ao Programa EJA-EPT/CAVN como Apoio local no curso Tecnico em Agropecuaria ofertado no municipio de Belem-PB. | R$ 6.678,00 |
| 2025NE000084 | GLAUCIA DE SOUSA GOMES | Empenho referente contratação de Pessoa Física para atuar como docente dos cursos do Programa Mulheres Mil. | R$ 1.000,00 |
| 2025NE000085 | JEFFERSON GOMES DE SOUSA SANTOS | Empenho referente contratação de Pessoa Física para atuar como Apoio Local nos cursos do Programa Mulheres Mil. | R$ 5.184,00 |
| 2025NE000086 | CLARISSE FREIRE BARBOZA MAURICIO | Empenho referente contratação de Pessoa Física para atuar como Apoio Local nos cursos do Programa Mulheres Mil. | R$ 2.880,00 |
| 2025NE000087 | SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS | Empenho referente a aquisição de material de construção do tipo hidráulico, para atender as demandas do CCHSA e CAVN. | R$ 2.649,80 |
| 2025NE000088 | J. J. VITALLI | Empenho referente a aquisição de material de construção do tipo hidráulico, para atender as demandas do CCHSA e CAVN. | R$ 2.229,00 |
| 2025NE000089 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | Empenho referente a aquisição de material de construção do tipo hidráulico, para atender as demandas do CCHSA e CAVN. | R$ 69.124,15 |
| 2025NE000090 | KERSSIA LILIANE SANTOS DE MELO | Empenho referente a prestação de servicos de Pessoa Física ao Programa EJA-EPT/CAVN como docente. | R$ 6.000,00 |
| 2025NE000091 | DAYANE NASCIMENTO BERTULINO DE LIMA E SILVA | Empenho referente a prestação de servicos de Pessoa Física ao Programa EJA-EPT/CAVN como docente. | R$ 6.000,00 |
| 2025NE000092 | DAIANA GRIGORIO DA SILVA | Empenho referente contratação de Pessoa Física para atuar como Apoio Local nos cursos do Programa Mulheres Mil. | R$ 6.120,00 |
| 2025NE000094 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | Empenho referente a aquisição de material de construção do tipo hidráulico, para atender as demandas do CCHSA e CAVN. | R$ 30.280,00 |
| 2025NE000095 | CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB | Empenho para pagamento de diárias em favor de servidores vinculados ao Programa de Pos-Graduacao em Ciencias Agrarias – Agroecologia (PPGTA). | R$ 4.646,65 |
| 2025NE000096 | CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB | Empenho destinado ao Auxílio Estudantil dos estudantes vinculados ao PPGCAG. | R$ 8.640,00 |
| 2025NE000097 | BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA | Empenho refrente a passagens aéreas Nacionais para o PPGTA. | R$ 1.475,07 |
| 2025NE000098 | CLEIDILENE DOS SANTOS VIEIRA | Empenho referente contratação de Pessoa Física para atuar como Apoio Local nos cursos do Programa Mulheres Mil. | R$ 6.120,00 |
| 2025NE000099 | ANIELLY SOUSA ARAUJO | Empenho referente contratação de Pessoa Física para atuar como docente nos cursos do Programa Mulheres Mil. | R$ 750,00 |
| 2025NE000100 | EDILAYANE DA NOBREGA SANTOS | Empenho referente contratação de Pessoa Física para atuar como docente nos cursos do Programa Mulheres Mil. | R$ 500,00 |
| 2025NE000101 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Empenho referente contratação de serviço de Outsourcing de impressão para atender demandas do CCHSA e CAVN. | R$ 38.259,36 |
| 2025NE000102 | CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB | Empenho para pagamento de diárias de viagens a Servidores vinculados ao Programa PAFOR. | R$ 0,00ANULADO |
| 2025NE000103 | CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB | Empenho destinado ao Auxílio Estudantil dos estudantes vinculados ao PAFOR. | R$ 20.000,00 |
| 2025NE000104 | FARELO JP INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA | Empenho referente a renovação contratual para aquisição de ração animal. | R$ 260.567,67 |
| 2025NE000105 | CONTAGOV LTDA | Empenho referente a inscrição de três servidores do CCHSA e um do CCA para participação no MASTERCLASS ORDEP 360. | R$ 13.226,00 |
| 2025NE000106 | CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB | Empenho referente Bolsa destinada aos Servidores vinculados ao Programa Mulheres Mil. | R$ 38.296,60 |
| 2025NE000107 | GERÊNCIA EXECUTIVA JOÃO PESSOA | Empenho para recolhimento de tributos – INSS patronal incidente sobre servicos prestados por pessoas fisicas em favor do Programa Mulheres Mil CAVN/CCHSA/UFPB. | R$ 12.000,00 |
| 2025NE000108 | CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB | Empenho referente Bolsa destinada as discentes vinculadas ao Programa Mulheres Mil. | R$ 30.240,00 |
| 2025NE000109 | VETSUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Empenho referente a aquisição de insumos veterinários para atender demandas do CCHSA e CAVN. | R$ 52.379,17 |
| 2025NE000110 | AGRO RIOS – PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | Empenho referente a aquisição de insumos veterinários para atender demandas do CCHSA e CAVN. | R$ 27.134,48 |
| 2025NE000111 | ANIMALFORCE MEDICAMENTOS LTDA | Empenho referente a aquisição de insumos veterinários para atender demandas do CCHSA e CAVN. | R$ 7.966,65 |
| 2025NE000112 | MARIA EDUARDA SANTOS CATARINA | Empenho referente contratação de Pessoa Física para atuar como Apoio Psicossocial nos cursos do Programa Mulheres Mil. | R$ 0,00ANULADO |
| 2025NE000113 | STOP LAB DISTRIBUIDORA LTDA | Empenho referente a aquisição de insumos veterinários para atender demandas do CCHSA e CAVN. | R$ 539,16 |
| 2025NE000114 | E K C DE A GUIMARAES LTDA | Empenho referente a aquisição de insumos veterinários para atender demandas do CCHSA e CAVN. | R$ 2.006,00 |
| 2025NE000115 | HMGK COMERCIO E SERVICOS LTDA | Empenho referente a aquisição de material de consumo para atender demandas do CCHSA e CAVN. | R$ 29.618,22 |
| 2025NE000116 | ALC MORAES COMERCIAL LTDA. | Empenho referente a aquisição de insumos veterinários para atender demandas do CCHSA e CAVN. | R$ 5.852,52 |
| 2025NE000117 | ESSENCIAL COSMETICOS INDUSTRIA LTDA | Empenho referente a aquisição de insumos veterinários para atender demandas do CCHSA e CAVN. | R$ 1.495,50 |
| 2025NE000118 | 60.164.375 NATHIELLY ALVES MESQUITA | Empenho referente a aquisição de insumos veterinários para atender demandas do CCHSA e CAVN. | R$ 3.606,00 |
| 2025NE000119 | JOSE GADELHA LIMA NETO COMERCIO | Empenho referente a aquisição de insumos veterinários para atender demandas do CCHSA e CAVN. | R$ 5.186,60 |
| 2025NE000120 | SEMACON – SERRANA MATERIAIS DE CONSTRUCOES | Empenho referente a aquisição de material de construção para atender demandas do CCHSA e CAVN. | R$ 57.706,50 |
| 2025NE000121 | JOSE DANTAS DINIZ FILHO | Empenho referente a aquisição de insumos veterinários para atender demandas do CCHSA e CAVN. | R$ 1.930,10 |
| 2025NE000122 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | Aquisição de Material para manutenção de Bens Imóveis do CCHSA e CAVN. | R$ 55.609,50 |
| 2025NE000123 | CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB | Empenho para pagamento de diárias de viagem para dois servidores do CCHSA para participar do MASTERCLAS de Contratações Diretas. | R$ 4.018,88 |
| 2025NE000124 | 30.781.129 MARGARETH CRISTINA QUEIROZ RAMALHO | Empenho referente a contratação de fornecimento de kits de lanches para eventos realizados no CAVN/CCHSA. | R$ 9.700,00 |
| 2025NE000125 | CAROLINE QUEIROZ DE MEDEIROS | Empenho referente contratação de Pessoa Física para atuar como Apoio Local nos cursos do Programa Mulheres Mil. | R$ 3.510,00 |
| 2025NE000126 | MARICELIA GONCALVES ALVES | Empenho referente contratação de Pessoa Física para atuar como Apoio Local nos cursos do Programa Mulheres Mil. | R$ 3.420,00 |
| 2025NE000127 | GLAUCIA DE SOUSA GOMES | Empenho referente contratação de Pessoa Física para atuar como Docente nos cursos do Programa Mulheres Mil. | R$ 750,00 |
| 2025NE000128 | HELOYSE JOANNY BRUNO RIBEIRO | Empenho referente contratação de Pessoa Física para atuar como Supervisora nos cursos do Programa Mulheres Mil. | R$ 9.360,00 |
| 2025NE000129 | MARIA EDUARDA SANTOS CATARINA | Empenho referente contratação de Pessoa Física para atuar como Apoio Psicossocial nos cursos do Programa Mulheres Mil. | R$ 5.400,00 |
| 2025NE000130 | FRANCISCO RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR | Empenho referente contratação de Pessoa Física para atuar como Docente nos cursos do Programa Mulheres Mil. | R$ 1.500,00 |
| 2025NE000131 | LARYSSA MARCYA LIRA DE SOUSA PEREIRA DA SILVA | Empenho referente contratação de Pessoa Física para atuar como Docente nos cursos do Programa Mulheres Mil. | R$ 3.000,00 |
| 2025NE000132 | JULIANA MOREIRA DOS SANTOS | Empenho referente contratação de Pessoa Física para atuar como Docente nos cursos do Programa EJA-EPT/CAVN. | R$ 1.500,00 |
| 2025NE000133 | GERÊNCIA EXECUTIVA JOÃO PESSOA | Empenho para pagamento de INSS Patronal sobre prestação de serviços de Pessoa Física do Programa EJA-EPT/CAVN. | R$ 1.728,00 |
| 2025NE000134 | GERÊNCIA EXECUTIVA JOÃO PESSOA | Empenho para pagamento de INSS Patronal sobre prestação de serviços de Pessoa Física por serviços prestados ao CAVN/CCHSA. | R$ 7.147,70 |
| 2025NE000135 | JULIANA MOREIRA DOS SANTOS | Empenho referente contratação de Pessoa Física para atuar como Docente nos cursos do Programa Mulheres Mil. | R$ 3.750,00 |
| 2025NE000136 | MILANO SALES DE MELO | Empenho referente a prestação de serviços de Pessoa Física para realização de exames no rebanho bovino do CCHSA. | R$ 5.738,50 |
| 2025NE000137 | LARYSSA MARCYA LIRA DE SOUSA PEREIRA DA SILVA | Empenho referente contratação de Pessoa Física para atuar como Docente nos cursos do Programa Mulheres Mil. | R$ 3.750,00 |
| 2025NE000138 | ISABEL CRISTINA FERREIRA SILVESTRE DA SILVA | Empenho referente contratação de Pessoa Física para atuar como Docente nos cursos do Programa Mulheres Mil. | R$ 1.000,00 |
| 2025NE000139 | CLARISSE FREIRE BARBOZA MAURICIO | Empenho referente contratação de Pessoa Física para atuar como Apoio local nos cursos do EJA-EPT/CAVN. | R$ 3.294,00 |
| 2025NE000140 | ERINALVA BARBOSA FRANCO RIBEIRO | Empenho referente contratação de Pessoa Física para atuar como Apoio local nos cursos do Programa Mulheres Mil. | R$ 0,00ANULADO |
| 2025NE000141 | EDIVANHA PEREIRA DIAS | Empenho referente contratação de Pessoa Física para atuar como Supervisora nos cursos do Programa Mulheres Mil. | R$ 9.360,00 |
| 2025NE000142 | JACKELINE DA COSTA SILVA | Empenho referente contratação de Pessoa Física para atuar como Apoio local nos cursos do Programa Mulheres Mil. | R$ 4.680,00 |
| 2025NE000143 | MARIA LUANA DOS SANTOS | Empenho referente contratação de Pessoa Física para atuar como Apoio local nos cursos do Programa Mulheres Mil. | R$ 4.680,00 |
| 2025NE000144 | FRANCISCO RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR | Empenho referente contratação de Pessoa Física para atuar como Docente nos cursos do Programa Mulheres Mil. | R$ 4.000,00 |
| 2025NE000145 | BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA | Empenho referente ao fornecimento de passagens aéreas para servidores do CCHSA. | R$ 9.135,88 |
| 2025NE000146 | THADS SERVICOS LTDA | Empenho referente a aquisição de equipamentos de TIC para atender as demandas do CAVN e CCHSA. | R$ 16.200,00 |
| 2025NE000147 | SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA | Empenho referente a aquisição de equipamentos de TIC para atender as demandas do CAVN e CCHSA. | R$ 3.050,00 |
| 2025NE000148 | T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | Empenho referente a aquisição de equipamentos de TIC para atender as demandas do CAVN e CCHSA. | R$ 0,00ANULADO |
| 2025NE000149 | 53.123.184 SUELI CALDAS DE OLIVEIRA | Empenho referente a aquisição de equipamentos de TIC (Monitores) para atender as demandas do CAVN e CCHSA. | R$ 16.320,00 |
| 2025NE000150 | 48.437.027 EDSON LAZDENAS | Empenho referente a aquisição de equipamentos de TIC para atender as demandas do CAVN e CCHSA. | R$ 3.684,00 |
| 2025NE000151 | ALLSET TECNOLOGIA LTDA | Empenho referente a aquisição de equipamentos de TIC para atender as demandas do CAVN e CCHSA. | R$ 11.180,00 |
| 2025NE000152 | JONAS AMADEO DE SOUZA | Empenho referente a aquisição de equipamentos de TIC para atender as demandas do CAVN e CCHSA. | R$ 29.500,00 |
| 2025NE000153 | MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICO LTDA | Empenho referente a aquisição de equipamentos e utensílios domésticos para atender demandas do CAVN e CCHSA. | R$ 9.289,80 |
| 2025NE000154 | T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | Empenho referente a aquisição de equipamentos de TIC para atender as demandas do CAVN e CCHSA. | R$ 0,00ANULADO |
| 2025NE000155 | SCORPION INFORMATICA LTDA | Empenho referente a aquisição de ativos de rede (Roteadores) para atender as demandas do CCHSA e CAVN. | R$ 1.814,64 |
| 2025NE000156 | IRD PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Empenho referente a aquisição de equipamentos de TIC para melhoria e expansão da infraestrurura tecnológica do CAVN e CCHSA. | R$ 4.210,00 |
| 2025NE000157 | T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | Empenho para fornecimento de equipamentos de TIC (Tablet) para atender as demandas do CAVN e CCHSA. | R$ 8.976,00 |
| 2025NE000158 | FRANCIELE ELETRO LTDA | Empenho referente a aquisição de mobiliários em geral para atender as necessidades do CCHSA e CAVN. | R$ 0,00ANULADO |
| 2025NE000159 | JOSE LUCIVALDO TORQUATO CORDEIRO | Empenho referente contratação de Pessoa Física para atuar como Docente nos cursos do Programa Mulheres Mil. | R$ 2.000,00 |
| 2025NE000160 | SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS | Empenho para aquisição de aparelhos e utensílios domésticos para atender as necessidades do CCHSA e CAVN. | R$ 2.744,96 |
| 2025NE000161 | MARIA VANUSA ALVES DA SILVA | Empenho referente contratação de Pessoa Física para atuar como Docente nos cursos do Programa Mulheres Mil. | R$ 1.000,00 |
| 2025NE000162 | FRANCIELE ELETRO LTDA | Empenho para aquisição de aparelhos e utensílios domésticos para atender as necessidades do CCHSA e CAVN. | R$ 51.600,00 |
| 2025NE000163 | JOAO HELVIS RODRIGUES DE FREITAS | Empenho referente contratação de Pessoa Física para atuar como Supervisor Pedagógico nos cursos do Programa Mulheres Mil. | R$ 7.200,00 |
| 2025NE000164 | ARAUJO PRODUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA | Empenho referente a locação de bens imóveis para atender as necessidades do CCHSA e CAVN. | R$ 9.300,00 |
| 2025NE000165 | FRANCISCA ELENICE FERREIRA NASCIMENTO SANTOS | Empenho referente contratação de Pessoa Física para atuar como Docente nos cursos do Programa Mulheres Mil. | R$ 1.000,00 |
| 2025NE000166 | GLAUCIA DE SOUSA GOMES | Empenho referente contratação de Pessoa Física para atuar como Docente nos cursos do Programa Mulheres Mil. | R$ 750,00 |
| 2025NE000167 | MAGNA COELLY PEDRO DA SILVA | Empenho referente contratação de Pessoa Física para atuar como Docente nos cursos do Programa Mulheres Mil. | R$ 2.000,00 |
| 2025NE000168 | 30.781.129 MARGARETH CRISTINA QUEIROZ RAMALHO | Empenho para o fornecimento de alimentação em eventos institucionais do CCHSA e CAVN. | R$ 30.160,00 |
| 2025NE000169 | NOBREGA COMERCIO E SERVICO LTDA | Empenho para fornecimento de equipamentos de TIC (Computadores) para atender as demandas do CAVN e CCHSA. | R$ 17.963,25 |
| 2025NE000170 | NOBREGA COMERCIO E SERVICO LTDA | Empenho para fornecimento de equipamentos de TIC (Computadores) para atender as demandas do CAVN e CCHSA. | R$ 17.963,25 |
| 2025NE000171 | LARYSSA MARCYA LIRA DE SOUSA PEREIRA DA SILVA | Empenho referente contratação de Pessoa Física para atuar como Docente nos cursos do Programa Mulheres Mil. | R$ 4.0 |
| EMPENHO | FAVORECIDO | OBJETO | VALOR |
| 2026NE000001 | Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias da UFPB | Empenho para pagamento de diárias Nacionais para Servidores vinculados ao CCHSA. | R$ 15.000,00 |
| 2026NE000002 | Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias da UFPB | Taxa de inscrição dos Servidores Macicley Félix e Filipe Yelsin, para participação no 21º Congresso de Pregoeiros e Agentes de Contratação. | R$ 12.360,00 |
| 2026NE000003 | Gerência Executiva João Pessoa | Empenho para pagamento de multas e juros sobre pagamento de INSS fora do prazo. | R$ 363,42 |
| 2026NE000004 | Bilacorp Viagens e Turismo LTDA | Empenho referente ao fornecimento de passagens aéreas para Servidores vinculados ao CAVN. | R$ 11.999,99 |
| 2026NE000005 | Bilacorp Viagens e Turismo LTDA | Empenho referente ao fornecimento de passagens aéreas para Servidores vinculados ao CAVN. | R$ 38.000,07 |
| 2026NE000006 | Bilacorp Viagens e Turismo LTDA | Empenho referente a taxa de serviço de agenciamento de viagens. | R$ 0,21 |
| 2026NE000007 | Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias da UFPB | Empenho para pagamento de diárias Nacionais para Servidores vinculados ao CAVN. | R$ 40.000,00 |
| 2026NE000008 | Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias da UFPB | Empenho para pagamento da Bolsa PROEJA para estudante do CAVN. | R$ 19.250,00 |
| 2026NE000009 | TIM SA | Aquisição de Serviço telefônico fixo comutado STFC e de Serviço Móvel pessoal. | R$ 14.487,04 |
| 2026NE000010 | TIM SA | Empenho de DEA ref. fatura 5664041770 JAN/2026( PERIODO 01/12/25 A 31/12/25) | R$ 1.059,70 |
| 2026NE000011 | TIM SA | Empenho de DEA ref. fatura 5683639632 FEV/2026( PERIODO 01/01/26 A 31/01/26) | R$ 1.059,70 |
| 2027NE000012 | Conselho Nacional diretores Esc. Tec. Vinc. Univ. Federais | Empenho referente pagamento da anuidade exercicio 2026 CONDETUF | R$ 14.894,46 |
Relatório de Diárias e Passagens – ANO 2021
Relatório de Diárias e Passagens – ANO 2022
Relatório de Diárias e Passagens – ANO 2023
Relatório de Diárias e Passagens – ANO 2024
Relatório de Diárias e Passagens – ANO 2025
Pagamentos Mensais 2022
Pagamentos Mensais 2023
Pagamentos Mensais 2024
Pagamentos Mensais 2025
Pagamentos Mensais 2026
01. Termo de Veículo Próprio
02. Relatório de Viagem
03. Formulário de Requisição de Diárias
04. Passo a Passo do Procedimento
05. Check-list
Última atualização: quinta-feira, 6 de agosto de 2026
