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1 | ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS SOCIAIS E AGRÁRIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | ||||||||||||||||||||||||
2 | DATA DO ATESTE | DATA DA AUTORIZAÇÃO | DOCUMENTO HÁBIL | DATA DO PAGAMENTO | PROCESSO | ORDEM BANCÁRIA SIAFI | CPF/CNPJ FAVORECIDO | NOME DO FAVORECIDO | OBSERVAÇÃO DO DOCUMENTO DE PAGAMENTO | VALOR LIQUIDO | |||||||||||||||
3 | FORNECIMENTO DE BENS E MATERIAIS | ||||||||||||||||||||||||
4 | 10/01/2023 | 10/01/2023 | 2023NP000001 | 20/01/2023 | 23074.039306/2022-79 | 2023OB800015 | 35.353.432/0001-60 | NORDESTE SEMEN LTDA | DANFE 15717 REF. AQUISIÇÃO DE NITROGENIO LIQUIDO PARA OS LABORATÓRIOS DE REPRODUÇÃO ANIMAL | R$ 555,00 | |||||||||||||||
5 | 10/01/2023 | 10/01/2023 | 2023NP000002 | 20/01/2023 | 23074.051780/2022-65 | 2022OB800013 | 08.951.075/0002-40 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROP | DANFE 76353 ref. aquisição de peças para ordenhadeira mecanizada CAVN | R$ 17.426,51 | |||||||||||||||
6 | 02/01/2023 | 03/01/2023 | 2023NP000003 | 20/01/2023 | 23074.099765/2022-02 | 2023OB800011 | 03.151.275/0001-14 | DJAILTON FERREIRA DA SILVA | DANFE 1681 ref. aquisição de ração para demandas do laboratorio CAVN | R$ 15.452,00 | |||||||||||||||
7 | 22/12/2022 | 10/01/2023 | 2023NP000004 | 20/01/2023 | 23074.004331/2022-02 | 2023OB800016 | 00.799.421/0001-24 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO | DANFE 1392 ref. aquisição de água mineral CAVN | R$ 1.193,64 | |||||||||||||||
8 | 10/01/2023 | 11/01/2023 | 2023NP000005 | 20/01/2023 | 23074.004331/2022-02 | 2022OB800012 | 00.799.421/0001-24 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO | DANFE 1426 ref. aquisição de água mineral CAVN | R$ 1.461,60 | |||||||||||||||
9 | 10/01/2023 | 10/01/2023 | 2023NP000006 | 20/01/2023 | 23074.080898/2022-64 | 2023OB800014 | 40.979.684/0001-30 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | DANFE 12.422 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÕES COM 13 KG PARA CCHSA/CAVN/UFPB | R$ 5.040,00 | |||||||||||||||
10 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ||||||||||||||||||||||||
11 | 20/12/2022 | 21/12/2022 | 2022NP000115 | 02/01/2023 | 23074.031824/2021-45 | 2023OB800003 | 02.421.421/0016-06 | TIM SA | FATURAS 4615367146/4635143724/4655212826/ 4811804049/ 4830081582/4830081581ref. Prestação de serviços de telefonia | R$ 4.549,58 | |||||||||||||||
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